清遠市數(shù)字化城市管理指揮中心
2018年部門預算及“三公”經(jīng)費公開情況說明
一、單位基本情況
根據(jù)《清遠市承擔行政職能事業(yè)單位改革試點實施方案》的通知（清辦發(fā)〔2017〕7號）、《清遠市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于設立市數(shù)字化城市管理指揮中心的通知》（清機編辦發(fā)〔2017〕121號），組建清遠市數(shù)字化城市管理指揮中心，為市住房和城鄉(xiāng)建設管理局管理的公益一類事業(yè)單位，正科級。主要職能為：協(xié)助行政主管部門建立和完善城市管理方面的規(guī)章制度，規(guī)范性文件和城市管理監(jiān)督評價體系；協(xié)助行政主管部門對各縣區(qū)（市，區(qū)）及市直單位城市長效綜合管理工作情況進行檢查，考核；負責數(shù)字化城市管理系統(tǒng)平臺的維護，運行（包括網(wǎng)格員主動發(fā)現(xiàn)和群眾投訴反映）審核立卷，任務派遣，處理反饋信息審核和評價以及城市管理案件統(tǒng)計，分析和考核；負責對城市管理問題進行調(diào)度，協(xié)調(diào)，和催辦。核定事業(yè)編制17名，其中主任1名，副主任2名。
二、2018年部門預算表
共8張表，詳見附件。
1、財政撥款收支總表
2、一般公共預算支出表
3、一般公共預算基本支出表
4、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5、政府性基金預算支出表
6、部門收支總表
7、部門收入總表
8、部門支出總表
三、2018年部門預算情況說明
（一）2018 年財政撥款收支預算情況的總體說明
2018 年財政撥款收支總預算443.97萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，一般公共預算當年撥款收入443.97萬元；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）347.3 萬元、住房保障支出26.88萬元、社會保障和就業(yè)支出65.16萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 （類）4.63萬元。
（二）2018 年一般公共預算當年撥款情況說明(由于是數(shù)字化城市管理指揮中心是新成立的單位，所以沒有2017年的執(zhí)行數(shù)，以下同）
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
2018 年一般公共預算當年撥款443.97萬元。
2、一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）347.3 萬元，占78.23%；住房保障支出26.88萬元，占6.05%；社會保障和就業(yè)支出65.16萬元，占14.68%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 （類）4.63萬元，占1.04%。
3、一般公共預算當年撥款具體使用情況。
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）347.3 萬元。
（2）住房保障支出（類）26.88萬元。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）65.16萬元。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 （類）4.63萬元。
（三）2018 年一般公共預算基本支出情況說明
2018 年一般公共預算基本支出443.97萬元，其中：
人員經(jīng)費321.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費23.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
（四）2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2018 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為16萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置費0萬元；公務用車運行費15萬元；公務接待費1萬元。
（五）2018 年政府性基金預算支出情況的說明
2018 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（六）2018 年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出等。2018 年收支總預算443.97萬元。
（七）2018 年收入預算情況說明
2018年收入預算443.97萬元。
（八）關(guān)于2018 年支出預算情況說明
2018年支出預算443.97萬元，其中：基本支出306萬元，占69%；項目支出137.97萬元，占31%。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。
2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算23.8萬元。
2、政府采購情況。
2018年政府采購預算總額32.29萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況。
本站共有一般公務車2輛。單位價值200 萬元以上大型設備0 臺（套）。
2018 年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。
4、績效目標設置情況。
2018年我單位沒有績效評價項目。
四、名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
歸口管理的行政單位離退休（項）：指財政部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機關(guān)離退休人員的支出，以及財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處離退休人員的支出。
（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積
金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：指揮中心預算公開表
清遠市數(shù)字化城市管理指揮中心
2018年2月7日
