清遠市環(huán)境衛(wèi)生促進中心2016年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 清遠市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生促進中心概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生促進中心概況
一、主要職責(zé)
本單位承擔生活廢棄物無害化處理設(shè)施的籌建和管理，對垃圾填埋、市區(qū)垃圾焚燒發(fā)電廠建設(shè)管理及綜合處理項目運營實施監(jiān)督，承擔市區(qū)生活垃圾無害化處理。
二、機構(gòu)設(shè)置
本單位設(shè)青山城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
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| 表7 |
一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） | ||
單位名稱：清遠市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生促進中心 |
| 單位：萬元 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預(yù)算 |
合計 | 1200 | |
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
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[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 |
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[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
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[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 1200 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 6 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 97 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 120 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 |
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[50202]會議費 | [30215]會議費 |
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[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 |
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[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 |
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[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 |
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[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 3.3 |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 973.7 |
[503]機關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 |
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[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
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[50301]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 |
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[50303]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
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[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 |
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[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 |
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[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |||
單位名稱：清遠市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生促進中心 |
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| 單位：萬元 |
項目 | 2016年預(yù)算 | ||
行政經(jīng)費 |
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三公經(jīng)費 | 3.3 | ||
其中：（一）因公出國（境）支出 |
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（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
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1、公務(wù)用車購置 |
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2、公務(wù)用車運行維護費 | 3.3 | ||
（三）公務(wù)接待費支出 |
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注： |
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1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設(shè)備、計算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等） | |||
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費用。 | |||
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算1289.55萬元，比上年增加67.15萬元，增長5.49%，主要原因是2016年實行新工資發(fā)放標準，人員經(jīng)費有所增加；支出預(yù)算1289.55萬元，比上年增加67.15萬元，增長5.49%，主要原因是2016年實行新工資發(fā)放標準，人員經(jīng)費有所增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排3.3萬元，比上年減少1.7萬元，下降34%，主要原因是我單位認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費，實現(xiàn)“三公”經(jīng)費支出逐年遞減的目標。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費3.3萬元，比上年減少1.7萬元，下降34%；公務(wù)接待費0萬元，與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排10萬元，比上年減少5萬元，下降50%，主要原因是本年度無學(xué)習(xí)培訓(xùn)差旅費支出。其中：辦公費2萬，工會經(jīng)費3.7萬，辦公用房水電費1萬，公務(wù)用車運行維護費3.3萬等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排700萬元，其中：貨物類采購預(yù)算200萬元，工程類采購預(yù)算450萬元，服務(wù)類采購預(yù)算50萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：生產(chǎn)用車輛共6臺，總價值為112.49萬元；青山填埋場價值4008萬元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年，我單位已根據(jù)相關(guān)規(guī)定向市財政局及績效評價小組提供相應(yīng)的專項資金績效評價表、基礎(chǔ)信息表、自評報告、其他佐證材料等。
本年度我單位績效評價等級為良。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、“三公”經(jīng)費支出：“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費用，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、運行經(jīng)費支出：指事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
6、政府采購金額的計算口徑：指本部門納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。
