清遠(yuǎn)市建設(shè)工程綜合服務(wù)站

部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)情況說(shuō)明

一、單位基本情況

根據(jù)《清遠(yuǎn)市承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)施方案》的通知（清辦發(fā)〔2017〕7號(hào)）、《清遠(yuǎn)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于市建設(shè)工程造價(jià)站更名的通知》（清機(jī)編辦發(fā)〔2017〕123號(hào)），市建設(shè)工程造價(jià)站更名為“清遠(yuǎn)市建設(shè)工程綜合服務(wù)站”。主要職能為：協(xié)助行政主管部門(mén)建立和完善建設(shè)工程安全、質(zhì)量、造價(jià)管理方面的規(guī)章制度、規(guī)范性文件和監(jiān)督評(píng)價(jià)體系；協(xié)助行政主管部門(mén)開(kāi)展建設(shè)工程質(zhì)量安全、文明施工及造價(jià)監(jiān)管工作，協(xié)助開(kāi)展建筑施工項(xiàng)目質(zhì)量安全日常檢查工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全、造價(jià)信息化建設(shè)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)收集、監(jiān)測(cè)、整理、發(fā)布清遠(yuǎn)市區(qū)工程造價(jià)指標(biāo)指數(shù)、人工材料機(jī)械臺(tái)班綜合價(jià)等信息，編印《清遠(yuǎn)工程造價(jià)信息》季刊；協(xié)助開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目概算、最高投標(biāo)限價(jià)、施工合同預(yù)算和竣工結(jié)算等備案工作；協(xié)助開(kāi)展本市范圍內(nèi)商品混凝土、預(yù)拌砂漿攪拌、混凝土預(yù)制構(gòu)件、新型墻體材料生產(chǎn)企業(yè)日常動(dòng)態(tài)管理；協(xié)助開(kāi)展本市城市既有房屋安全鑒定排查工作；組織開(kāi)展建設(shè)行業(yè)人員繼續(xù)教育、崗位培訓(xùn)工作；協(xié)助開(kāi)展行業(yè)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格管理工作；協(xié)助開(kāi)展白蟻防治咨詢(xún)、宣傳、預(yù)防和滅治工作。

核定事業(yè)編制26名，其中站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)2名。

二、2018年部門(mén)預(yù)算表

共8張表，詳見(jiàn)附件。

1、財(cái)政撥款收支總表

2、一般公共預(yù)算支出表

3、一般公共預(yù)算基本支出表

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5、政府性基金預(yù)算支出表

6、部門(mén)收支總表

7、部門(mén)收入總表

8、部門(mén)支出總表

三、2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

    （一）2018 年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

     2018 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算637.54萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入633.78萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.76萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）163.57 萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 （類(lèi)）8.39萬(wàn)元、住房保障支出（類(lèi)）48.72萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）416.86 萬(wàn)元。

（二）2018 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款637.54萬(wàn)元,比2017 年執(zhí)行數(shù)增加409.05萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革，增加了職能和人員。

2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）163.57 萬(wàn)元，占25.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)） 8.39萬(wàn)元，占1.32%；住房保障支出（類(lèi)）48.72萬(wàn)元，占7.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）416.86萬(wàn)元，占65.39%。

3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）2018年預(yù)算數(shù)為163.57萬(wàn)元，比2017 年執(zhí)行數(shù)增加143.02萬(wàn)元，增加698.96%。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）2018年預(yù)算數(shù)8.39萬(wàn)元，比2017 年執(zhí)行數(shù)增加4.92萬(wàn)元，增加141.79%。

（3）住房保障支出（類(lèi)）2018年預(yù)算數(shù)48.72萬(wàn)元，比2017 年執(zhí)行數(shù)增加31.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)181.94%。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）2018年預(yù)算數(shù)416.86萬(wàn)元，比2017 年執(zhí)行數(shù)增加182.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.74%。

（三）2018 年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2018 年一般公共預(yù)算基本支出607.28萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)566.68萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)40.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

（四）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2017年決算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2017年決算數(shù)持平；與公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元，比2017年決算數(shù)增加6.59萬(wàn)元，增加467.38%，原因是機(jī)構(gòu)改革，由原市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站和工程建設(shè)安全監(jiān)督站新分流5輛公務(wù)用車(chē)至本站；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2017年決算數(shù)增加1萬(wàn)元，增加100%，原因是機(jī)構(gòu)改革，增加了職能和人員。

（五）2018 年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

2018 年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（六）2018 年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出等。2018 年收支總預(yù)算637.54萬(wàn)元。

（七）2018 年收入預(yù)算情況說(shuō)明

2018年收入預(yù)算637.54萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3.76萬(wàn)元，占0.59%一般公共預(yù)算撥款收入633.78萬(wàn)元，占99.41%。

（八）關(guān)于2018 年支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年支出預(yù)算637.54萬(wàn)元，其中：基本支出607.28萬(wàn)元，占95.25%；項(xiàng)目支出30.26萬(wàn)元，占4.75%。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算59.35萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加22.55萬(wàn)元，增加61.28%。

2、政府采購(gòu)情況。

2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額32.85萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加10.69萬(wàn)元，增加48.24%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

本站共有一般公務(wù)車(chē)6輛。單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。

2018 年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

4、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2018年我單位沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

四、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）

歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指財(cái)政部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機(jī)關(guān)離退休人員的支出，以及財(cái)政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專(zhuān)員辦事處離退休人員的支出。

（四）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積

金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
    （五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程綜合服務(wù)站2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)情況說(shuō)明

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                       2018年2月9日