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清遠(yuǎn)市散裝水泥管理辦公室
2016年部門預(yù)算
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目 錄
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第一部分 ?清遠(yuǎn)市散裝水泥管理辦公室概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ?2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市散裝水泥管理辦公室概況
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一、主要職責(zé)
單位基本情況：貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于發(fā)展散裝水泥和預(yù)拌商品混凝土的政策，法規(guī)和規(guī)章，并對地區(qū)散裝水泥發(fā)展負(fù)有行政管理責(zé)任；負(fù)責(zé)散裝水泥專項資金的征收、使用和管理的具體工作，負(fù)責(zé)草擬市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)散裝水泥預(yù)拌商品混凝土的有關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
第二部分 ?2016年部門預(yù)算表
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第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算163.67萬元，比上年增加15.16萬元，增長10.21%，主要原因是實行新的工資制度，人員經(jīng)費有所增加；支出預(yù)算163.67萬元，比上年增加15.16萬元，增長10.21%，主要原因是實行新的工資制度，人員經(jīng)費有所增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排4.4萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費2.4萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費2萬元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
????2016年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排44.78萬元，比上年增加10萬元，增長28.75%，主要原因是辦公設(shè)備重新購置。其中：辦公費3.5萬元，印刷費2萬元，郵電費2.16萬元，差旅費1萬元，會議費2萬元，福利費1萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費4萬元，辦公用房水電費3.84萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.4萬元等。
四、政府采購情況
????2016年本部門政府采購安排3萬元，其中：貨物類采購預(yù)算3萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本單位共有車輛0輛。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年，我單位無預(yù)算績效評價。
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第四部分 ?名詞解釋
?1、財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。?
???????2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。?
??????3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?
?????4、“三公”經(jīng)費支出：“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費用，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、運行經(jīng)費支出：指事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
6、政府采購金額的計算口徑：指本部門納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。
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