第三部分  2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算1217.6萬元，比上年減少71.95萬元，下降5.58%，主要原因是我單位有在編人員退休，人員經(jīng)費減少；支出預算1217.6萬元，比上年減少71.95萬元，下降5.58%，主要原因是我單位有在編人員退休，人員經(jīng)費減少。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排3.3萬元，與上年保持不變。主要原因是我單位認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費，實現(xiàn)“三公”經(jīng)費支出逐年遞減的目標。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費3.3萬元，與上年保持不變；公務接待費0萬元，與上年保持不變。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

    2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排5萬元，比上年減少5萬元，下降50%，主要原因是我單位認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴控經(jīng)費，實現(xiàn)經(jīng)費支出逐年遞減的目標。其中：辦公費1.7萬元，公務用車運行維護費3.3萬元。

四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排600萬元，其中：貨物類采購預算60萬元，工程類采購預算450萬元，服務類采購預算40萬元等。

五、國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：生產用車輛共6臺，總價值為112.49萬元；青山填埋場價值4008萬元。

六、預算績效信息公開情況

2017年，我單位已根據(jù)相關規(guī)定向市財政局及績效評價小組提供相應的專項資金績效評價表、基礎信息表、自評報告、其他佐證材料等。

第四部分  名詞解釋

 1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。 
       2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 
      3、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 
     4、“三公”經(jīng)費支出：“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費用，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、運行經(jīng)費支出：指事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

6、政府采購金額的計算口徑：指本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。