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關(guān)于2015年市本級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整方案(草案)的報(bào)告

時(shí)間:2015-12-06 19:02:00 來(lái)源:清遠(yuǎn)市財(cái)政局 訪問(wèn)量: -
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關(guān)于2015年市本級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整方案(草案)的報(bào)告

—— 2015122日在市第六屆人大常委會(huì)第三十一次會(huì)議上

? 清遠(yuǎn)市財(cái)政局局長(zhǎng)? 鐘鴻輝

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市人大常委會(huì)主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員:

我受市人民政府的委托,向會(huì)議報(bào)告2015年市本級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整方案,請(qǐng)予審議。

一、預(yù)算調(diào)整原則

根據(jù)目前政府性基金收入進(jìn)度和第四季度收入預(yù)測(cè),對(duì)比年初預(yù)算收支的變化情況,結(jié)合財(cái)政收支考核的要求,本著“以收定支、綜合預(yù)算、收支平衡”的原則,調(diào)整2015年政府性基金預(yù)算。

二、政府性基金收支預(yù)算調(diào)整

2015年市本級(jí)政府性基金年初預(yù)算收入(按照文件規(guī)定剔除5項(xiàng)納入一般公共預(yù)算政府性基金)為737,172萬(wàn)元,現(xiàn)調(diào)減年初預(yù)算236,672萬(wàn)元,調(diào)整后政府性基金收入為500,500萬(wàn)元。按照收支平衡的原則,政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)調(diào)減236,672萬(wàn)元,調(diào)整后政府性基金支出為500,500萬(wàn)元。

調(diào)整項(xiàng)目主要是國(guó)有土地出讓使用權(quán)收入(支出)調(diào)減252,966萬(wàn)元;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入(支出)調(diào)增22,500萬(wàn)元;新增項(xiàng)目污水處理費(fèi)收支8,340萬(wàn)元;散裝水泥收支調(diào)減460萬(wàn)元;新型墻體材料基金收支調(diào)減5606萬(wàn)元;農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收支調(diào)減7170萬(wàn)元;車(chē)輛通行費(fèi)收支調(diào)減1310萬(wàn)元。具體調(diào)整事項(xiàng)如下:

(一)污水處理費(fèi)

根據(jù)財(cái)政部 國(guó)家發(fā)改委 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)<污水處理費(fèi)征收使用管理辦法>的通知》(財(cái)稅〔2014151號(hào))的精神,從201531日起污水處理費(fèi)納入地方政府性基金預(yù)算管理,全額上繳地方國(guó)庫(kù),??顚S?。2015年污水處理費(fèi)預(yù)計(jì)收入8340萬(wàn)元,比計(jì)劃增加的原因是按照上述通知將專戶歷年結(jié)余3752萬(wàn)元繳入國(guó)庫(kù)管理。支出安排7118萬(wàn)元,預(yù)計(jì)本年結(jié)余1222萬(wàn)元。

(二)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)年初預(yù)算收入9500萬(wàn)元,20151-9月累計(jì)收入3.02億元,預(yù)計(jì)全年收入3.2億元,調(diào)增2.25億元。調(diào)增的主要原因:一是市規(guī)劃局追繳補(bǔ)交緩交款1.7億元;二是2014年底用于第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校和公共實(shí)訓(xùn)中心回購(gòu)款因在20141231日未能當(dāng)天清算入庫(kù),導(dǎo)致形成2015年收入。剔除上述因素,調(diào)增收入6743萬(wàn)元,支出安排用于原在土地出讓收入安排的部分工程建設(shè)項(xiàng)目支出。

(三)散裝水泥專項(xiàng)資金、新型墻體材料基金

根據(jù)財(cái)政廳 建設(shè)廳《關(guān)于專項(xiàng)基金征收和使用管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(粵財(cái)綜[2005]164號(hào))“省、市、縣建設(shè)行政主管部門(mén)征收的專項(xiàng)基金預(yù)收款應(yīng)先全額繳入經(jīng)本級(jí)財(cái)政部門(mén)同意設(shè)立的新型墻體材料專項(xiàng)基金結(jié)算專戶。經(jīng)核實(shí),按規(guī)定應(yīng)予以退還的,由建設(shè)行政主管部門(mén)會(huì)同財(cái)政部門(mén)審核、批準(zhǔn)后辦理資金的退還。對(duì)按規(guī)定不予退還的專項(xiàng)基金預(yù)收款,由建設(shè)行政主管部門(mén)會(huì)同財(cái)政部門(mén)從結(jié)算專戶劃轉(zhuǎn)繳入本級(jí)國(guó)庫(kù)”的精神,結(jié)合執(zhí)收單位市住建局稱上述資金因項(xiàng)目暫未到申報(bào)核實(shí)階段,未形成國(guó)庫(kù)收入的意見(jiàn),因此,對(duì)上述兩項(xiàng)資金仍按專戶管理,不反映為2015年國(guó)庫(kù)收支。(注:即年初預(yù)算散裝水泥專項(xiàng)資金收入460萬(wàn)元、支出40萬(wàn)元;墻體材料專項(xiàng)資金收入5606萬(wàn)元、支出1400萬(wàn)元改為專戶管理)。

(四)車(chē)輛通行費(fèi)

2015年車(chē)輛通行費(fèi)預(yù)算收入24,530萬(wàn)元,由于車(chē)輛通行費(fèi)受由雙向收費(fèi)改為單向收費(fèi)政策變化而大幅度下降,調(diào)減預(yù)算收入1,310萬(wàn)元,調(diào)整后收入為23220萬(wàn)元。

??? (五)國(guó)有土地使用權(quán)出讓金

國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入(含市本級(jí)、高新區(qū)、清城區(qū))年初預(yù)算684,016萬(wàn)元,由于基準(zhǔn)地價(jià)調(diào)整、市場(chǎng)出讓不理想和各區(qū)招商引資工作進(jìn)度等原因,現(xiàn)調(diào)整為431,050萬(wàn)元,調(diào)減252,966萬(wàn)元。相應(yīng)土地出讓收入安排的支出調(diào)減252,966萬(wàn)元。具體調(diào)整如下:

(1)市本級(jí)土地出讓收入年初預(yù)算608,476萬(wàn)元,現(xiàn)調(diào)整為250,362萬(wàn)元,調(diào)減358,114萬(wàn)元,相應(yīng)土地出讓收入安排的支出調(diào)減358,114萬(wàn)元。

土地出讓收入安排的支出主要土地成本、貸款還本付息、工程建設(shè)資金三大類(lèi)別。調(diào)減支出主要項(xiàng)目為:一是調(diào)減土地出讓成本等支出項(xiàng)目232,183萬(wàn)元;二是調(diào)減貸款還本付息25,591萬(wàn)元,改為在2014年政府性基金調(diào)入公共預(yù)算資金的預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金中支出。三是調(diào)減原在土地出讓收入安排的工程建設(shè)資金(含第二批專項(xiàng)債券置換項(xiàng)目共待列支11.2億元)100340萬(wàn)元。其中6743萬(wàn)元改為在城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入中安排;其余93597萬(wàn)元核減支出額度,根據(jù)工程進(jìn)度按照輕重緩急的原則在核減后額度內(nèi)安排支出。

2)清城區(qū)土地出讓收入(代編)年初預(yù)算49,700萬(wàn)元,現(xiàn)調(diào)整為60,998萬(wàn)元,調(diào)增11,298萬(wàn)元,相應(yīng)土地出讓收入安排的支出調(diào)增11,298萬(wàn)元。

3)高新區(qū)土地出讓收入(代編)年初預(yù)算25,840萬(wàn)元,現(xiàn)調(diào)整為119,690萬(wàn)元,調(diào)增93,850萬(wàn)元,相應(yīng)土地出讓收入安排的支出調(diào)增93,850萬(wàn)元。

三、調(diào)入一般公共預(yù)算補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

??? 20153月,省財(cái)政廳派出檢查組對(duì)清遠(yuǎn)市本級(jí)及清城區(qū)盤(pán)活財(cái)政存量資金有關(guān)情況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查,于8月下達(dá)《關(guān)于清遠(yuǎn)市本級(jí)及清城區(qū)盤(pán)活財(cái)政存量資金情況專項(xiàng)檢查結(jié)論和處理決定的通知》(粵財(cái)監(jiān)[2015]66號(hào)),并作出“對(duì)2014年底政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模超過(guò)當(dāng)年超過(guò)該項(xiàng)基金當(dāng)年收入30%部分為25591.80萬(wàn)元應(yīng)調(diào)入一般公共預(yù)算”的處理決定。根據(jù)上述處理決定,現(xiàn)報(bào)請(qǐng)市人大審議以下事項(xiàng):

(一)同意市財(cái)政局根據(jù)處理決定書(shū)辦理8項(xiàng)政府性基金共25591.80萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金相關(guān)手續(xù)。

? (二)對(duì)調(diào)入資金的支出安排問(wèn)題

由于市本級(jí)土地收入調(diào)減,相應(yīng)調(diào)減支出項(xiàng)目,建議將原在土地收入安排的各類(lèi)項(xiàng)目貸款第四季度還本付息支出25591.80萬(wàn)元調(diào)整由上述調(diào)入一般公共預(yù)算資金的預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出。

以上報(bào)告,請(qǐng)予審議。????

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