目 錄
第一部分 廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心(部門)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2018年度部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、公用支出標(biāo)準(zhǔn)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況
一、主要職能
廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè),為園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)和科技創(chuàng)新人才創(chuàng)造良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境,提供高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù);培育高新技術(shù)企業(yè)和培育各類優(yōu)秀科技人才;為園區(qū)企業(yè)提供人才政策、人事代理等服務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(1)廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算由1個(gè)單位構(gòu)成,具體為:廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。
(2)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:
1. 高新區(qū)管委會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心(生產(chǎn)力促進(jìn)中心、人才服務(wù)中心)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、人才服務(wù)部、科技服務(wù)部。
2.人員構(gòu)成:公益一類事業(yè)單位編制8人,政府購買服務(wù)人員編制3人。
第二部分2018年度部門預(yù)算表
詳見附件。
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
一、2018年度收入支出預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,我單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入244.82萬元;支出包括:科學(xué)技術(shù)支出230.42萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.40萬元。我單位2018年收支總預(yù)算244.82萬元。與上年預(yù)算數(shù)相比,本年預(yù)算減少12.88萬元,下降5.00%,因?yàn)橐獫M足厲行節(jié)約的要求,節(jié)約開支。
二、2018年度收入預(yù)算情況說明
2018年度,本年收入合計(jì)244.82萬元,其中:財(cái)政撥款收入244.82萬元,占比100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占比0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占比0.00%,其他收入0.00萬元,占比0.00%。
三、2018年度支出預(yù)算情況說明
2018年度,本年支出合計(jì)244.82萬元,其中:基本支出120.04萬元;項(xiàng)目支出124.77萬元。與2017預(yù)算數(shù)相比,本年財(cái)政撥款支出減少12.88萬元,下降5.00%。下降的主要原因是:需要壓減支出。
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2018年度,財(cái)政撥款收入總計(jì)259.99萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金15.17萬元),財(cái)政撥款支出總計(jì)244.82萬元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0.00萬元)。
五、2018年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
(1)財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況
2018年度,年初預(yù)算數(shù)小計(jì)支出244.82萬元。與2017預(yù)算數(shù)相比,本年財(cái)政撥款支出減少12.88萬元,下降5.00%。
(2)財(cái)政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況
2018年度,財(cái)政撥款支出244.82萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出230.42萬元,占比94.12%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.40萬元,占比5.88%。
(3)財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況
2018年度,一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出明細(xì)情況如下:
1.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為62.54萬元,與2017預(yù)算數(shù)相比,本年財(cái)政撥款支出一致。
2.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為18.00萬元,與2017預(yù)算數(shù)相比,本年財(cái)政撥款支出一致。
3.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為25.10萬元,與2017預(yù)算數(shù)相比,本年財(cái)政撥款支出減少0.50萬元,下降1.95%。下降的主要原因是:壓減開支。
4.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科技管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為121.57萬元,與2017預(yù)算數(shù)相比,本年財(cái)政撥款支出減少15.58萬元,下降11.36%。
5.行政事業(yè)單位醫(yī)療(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為14.40萬元,與2017預(yù)算數(shù)相比,本年財(cái)政撥款支出一致。
6.行政事業(yè)單位醫(yī)療(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為18.00萬元,與2017預(yù)算數(shù)相比,本年財(cái)政撥款支出增加3.20萬元,增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)的主要原因是:新增支出科目。
六、2018年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
2018年度,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出120.04萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)94.94萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金;公用經(jīng)費(fèi)25.10萬元。主要包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2018年,“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.50萬元。
其中:因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)為0.00萬元;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0.00萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.50萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)小于2017年預(yù)算數(shù)0.99。其中:公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算減少0.99萬元,下降66.44%。我單位貫徹例行節(jié)約要求,盡量減少公務(wù)接待,所以本年預(yù)算數(shù)較少。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排120.04萬元,與上年持平,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,大力推進(jìn)無紙化辦公。其中:人員經(jīng)費(fèi)94.94萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金;公用經(jīng)費(fèi)25.10萬元。主要包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
九、政府采購情況
2018年,政府采購支出預(yù)算總額38.00萬元,主要用于印刷材料、購買辦公設(shè)備、租車等。
十、國有資產(chǎn)占有使用情況
我單位未發(fā)生國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心未發(fā)生納入2018年度績(jī)效評(píng)價(jià)范圍的重大民生支出項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市直財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購支出(含車輛購置稅)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。