目 錄
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、預(yù)算概況
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、清遠(yuǎn)市節(jié)能中心財(cái)政撥款收支總表
二、清遠(yuǎn)市節(jié)能中心部門一般公共預(yù)算支出表
三、清遠(yuǎn)市節(jié)能中心一般公共預(yù)算基本支出表
四、清遠(yuǎn)市節(jié)能中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、清遠(yuǎn)市節(jié)能中心政府性基金預(yù)算支出表
六、清遠(yuǎn)市節(jié)能中心收支總表
七、清遠(yuǎn)市節(jié)能中心收入總表
八、清遠(yuǎn)市節(jié)能中心支出總表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入預(yù)算說(shuō)明
二、支出預(yù)算說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算說(shuō)明
九、2017年安排的公共專項(xiàng)資金情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
概 況
一、部門職責(zé)
配合節(jié)能行政主管部門，做好節(jié)能監(jiān)察日常工作，擬定全市節(jié)能監(jiān)察計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程；監(jiān)督檢查能源生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位和用能單位、設(shè)計(jì)單位執(zhí)行節(jié)能法律、法規(guī)、規(guī)章情況；對(duì)市級(jí)重點(diǎn)用能單位、商業(yè)和社會(huì)能源利用狀況進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)察，并對(duì)其節(jié)能目標(biāo)實(shí)施考核；受理全市能源利用違法、違規(guī)案件的舉報(bào)、投訴，依法行使法律、法規(guī)規(guī)定由節(jié)能行使主管部門行使的行政處罰權(quán)、查處嚴(yán)重浪費(fèi)能源及其他違法、違規(guī)用能行為；對(duì)市屬各縣（市、區(qū)）節(jié)能監(jiān)察工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開(kāi)展節(jié)能宣傳和節(jié)能科普工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位是公益一類事業(yè)單位（中心主任1名，副主任3名），2018年編制數(shù)20人，實(shí)有人數(shù)20人。單位設(shè)辦公室、監(jiān)察部、財(cái)務(wù)部3個(gè)部門。
三、預(yù)算概況
2018年部門預(yù)算撥款收入306.76萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。計(jì)劃預(yù)算撥款支出306.76萬(wàn)元。
2018年部門預(yù)算表
詳情見(jiàn)附件。
2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入預(yù)算說(shuō)明：
我單位2018年部門預(yù)算撥款收入306.76萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。比2017年預(yù)算撥款收入減少40.83萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位改革人員變動(dòng)項(xiàng)目支出減少撥款。
二、支出預(yù)算說(shuō)明：
我單位2018年部門預(yù)算撥款支出306.76萬(wàn)元，均為一般預(yù)算撥款支出：其中科學(xué)技術(shù)支出支出227.10萬(wàn)元，占74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.28萬(wàn)元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.78萬(wàn)元，占2%；住房保障支出33.60萬(wàn)元，占11%；節(jié)能環(huán)保支出2.00萬(wàn)元，1占%。2018年預(yù)算撥款支出比2017年預(yù)算撥款支出減少142.06萬(wàn)元，主要是清遠(yuǎn)市節(jié)能中心工程二期在2017年已完工驗(yàn)收。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明：
我單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排227.00萬(wàn)元，比上年減少113.77萬(wàn)元，減少33.39%，主要原因是事業(yè)單位改革人員變動(dòng)項(xiàng)目支出減少撥款。其中：辦公費(fèi)8.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)6萬(wàn)元，基本工資62.92萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼67.20萬(wàn)元，其他工資福利支出16.00萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.78萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明：
我單位2018年部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.70萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2.50萬(wàn)元，比上年減少9.2%，因部門職能變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)預(yù)算支出3.20萬(wàn)元，比上年增加1%，因維修成本增加；無(wú)因公出國(guó)（境）支出，與上年持平。
五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明：
我單位2018年沒(méi)有需要績(jī)效評(píng)價(jià)的專項(xiàng)項(xiàng)目。
六、政府采購(gòu)情況說(shuō)明：
我單位2018年采購(gòu)計(jì)劃總額為9.5萬(wàn)元，其中計(jì)劃辦公用品支出5.00萬(wàn)元；電腦設(shè)備購(gòu)置支出1.00萬(wàn)元；公務(wù)用車油費(fèi)、車險(xiǎn)等維護(hù)支出2.5萬(wàn)元；節(jié)能監(jiān)察資料印刷費(fèi)1萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明：
截至2017年12月31日，我單位共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
八、政府性基金預(yù)算說(shuō)明：
我單位2018年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款和支出安排。
九、2017年安排的公共專項(xiàng)資金情況說(shuō)明：
2017年一般公共預(yù)算安排的專項(xiàng)資金（公共專項(xiàng)）2萬(wàn)元。為市級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察任務(wù)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
名詞解釋
一般公共預(yù)算撥款收入：指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指民政部機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
