清遠(yuǎn)市交通管理總站2015年部門

決算公開情況說明

    根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2015年度市級(jí)部門決算的通知》（清財(cái)辦〔2016〕24號(hào)）文件精神，現(xiàn)將我站的2015年部門決算公開情況說明如下：

   一、部門基本情況

　  我站于1988年9月從市局機(jī)關(guān)中劃出，單獨(dú)設(shè)置，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（清機(jī)編辦〔2011〕152號(hào)）精神,市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)重新批準(zhǔn)，核定我站為公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)，核定事業(yè)編制33名，其中：站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)2名。經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助一類撥付。

　   （一）部門職責(zé)

1.參與擬定全市道路運(yùn)輸、城市公共客運(yùn)、出租汽車管理等相關(guān)政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。

2.參與擬訂全市道路運(yùn)輸、城市公共客運(yùn)、出租汽車發(fā)展規(guī)劃及道路運(yùn)輸樞紐客貨運(yùn)輸站（場(chǎng)）建設(shè)計(jì)劃并負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

3.具體負(fù)責(zé)道路客貨運(yùn)輸經(jīng)營、站（場(chǎng)）經(jīng)營、機(jī)動(dòng)車維修與檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛學(xué)校、駕駛員培訓(xùn)、運(yùn)輸服務(wù)的行業(yè)監(jiān)督、管理，維護(hù)行業(yè)平等競(jìng)爭(zhēng)秩序。

4.承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)行政事業(yè)性收費(fèi)及監(jiān)督檢查有關(guān)運(yùn)輸票證的管理工作。

5.承擔(dān)相關(guān)專項(xiàng)資金的劃撥和監(jiān)管工作。

6.承擔(dān)全市道路運(yùn)輸行業(yè)的信息化建設(shè)及行業(yè)的統(tǒng)計(jì)和分析工作。

7.協(xié)助辦理道路運(yùn)輸行政賠償、行政復(fù)議及行政訴訟案件應(yīng)訴等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我站內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室，分別是綜合管理辦公室、從業(yè)人員管理辦公室、機(jī)動(dòng)車維修管理辦公室、駕駛員培訓(xùn)管理辦公室。

二、預(yù)算執(zhí)行情況分析

   （一）收入支出情況

2015年本年收入合計(jì)5553903.88元，與上年決算（592.86萬元）對(duì)比下降了6.32%。其中：財(cái)政撥款收入5552996.88元，與上年決算（561.64萬元）對(duì)比下降了1.13%；其他收入907元，與上年決算（31.22萬元）對(duì)比下降了99.71%。

原因分析：2015年我站在職人員29人比2014年的33人減少4人，因而財(cái)政撥款收入中人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。2015年的其他收入屬于銀行利息收入，沒有收到下屬單位繳款收入。

2015年本年支出合計(jì)6102257.9元（含基本支出5315267.9元，項(xiàng)目支出786990元），與上年決算（565.35萬元）對(duì)比上升了7.94%。

1、基本支出5315267.9元，占本年支出合計(jì)的87.1%。主要用于本單位行政支出。

包括一般公共服務(wù)支出12002元，與上年決算（3.08萬元）對(duì)比下降了61.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出429993.73元，與上年決算（39.82萬元）對(duì)比上升了7.98%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95436元，與上年決算（9.54萬元）對(duì)比無變動(dòng)；交通運(yùn)輸支出4381836.17元，與上年決算（473.3萬元）下降了7.42%；住房保障支出396000元，與上年決算（39.6萬元）對(duì)比無變動(dòng)。

原因分析：2015年由于“引進(jìn)人才費(fèi)用”比上年有所減少，造成“一般公共服務(wù)支出”減少；2015年增加了兩位退休人員，造成“社會(huì)保障和就業(yè)支出”增加；2015年由于“公路養(yǎng)護(hù)”比上年有所提升，造成“交通運(yùn)輸支出”增加。

2、項(xiàng)目支出786990元，占本年支出合計(jì)的12.9%。主要用于本單位道路運(yùn)輸駕駛員繼續(xù)教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)和道路運(yùn)輸從業(yè)資格證考試中心運(yùn)營維護(hù)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款支出

    2015年財(cái)政撥款支出5552996.88元，與年初預(yù)算數(shù)(4111540元)對(duì)比上升了35.06%。

原因分析：由于2015年，我站在政策范圍內(nèi)向在職人員和退休人員發(fā)放了“住房改革補(bǔ)貼”，而該項(xiàng)補(bǔ)貼沒有在年初預(yù)算中反映出來，造成2015年財(cái)政撥款支出數(shù)比年初預(yù)算數(shù)偏大。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)支出

2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算合計(jì)37809.85元，與年初預(yù)算數(shù)（10萬元）對(duì)比下降了62.19%，與上年支出數(shù)（16.35萬元）對(duì)比下降了76.87%。具體明細(xì)如下：

2015年因公出國（境）費(fèi)0元，0團(tuán)組數(shù)，0人次。

2015年公務(wù)用車購置費(fèi)0元；0購置數(shù)，保有量為1臺(tái)。

2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29639.85元（含保險(xiǎn)費(fèi)，汽油費(fèi)及維修費(fèi)），與年初預(yù)算數(shù)（5萬元)對(duì)比下降了40.72%，與上年支出數(shù)(9.93萬元)對(duì)比下降了70.15%.

2015年公務(wù)接待費(fèi)8170元，國內(nèi)公務(wù)接待批次14次，接待人次112人。與年初預(yù)算數(shù)（5萬元）對(duì)比下降了83.66%，與上年支出數(shù)（6.42萬元）對(duì)比下降了87.27%。

原因分析：2015年我站嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)開支每年呈遞減趨勢(shì)。

   (四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

    我站沒有該項(xiàng)支出。

   （五）政府采購支出

    2015年本部門政府采購支出總額79950元，其中：政府采購貨物支出79950元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額79950元，占政府采購支出總額的100%。

   （六）國有資產(chǎn)占有情況

    截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，主要用于一般公務(wù)用車。

   （七）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

    2015年我站沒有開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

   （八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    2015年我站沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。

    附件：(清遠(yuǎn)市交通管理總站)附件2：部門決算公開表.xls

2016年9月20日