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2015年預(yù)算單位基本信息表 |
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130104 |
清遠市地方公路管理總站 |
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單位職能 |
清遠市地方公路管理總站是隸屬于清遠市交通運輸局的正科級單位，主要職責(zé)是：一、參與擬定全市地方公路發(fā)展規(guī)劃，制定有關(guān)地方公路的養(yǎng)護管理的年度計劃和考核指標(biāo)；二、組織指導(dǎo)全市地方公路建設(shè)和養(yǎng)護工作，承擔(dān)全市地方公路專項資金的撥付和監(jiān)管工作；三、承擔(dān)全市地方公路的路政管理工作；四、參與組織全市地方公路建設(shè)，改造項目和養(yǎng)護工程的較竣工驗收。 |
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機構(gòu)設(shè)置 |
本站人員編制18人，實際在職27人，退休3人。其中;站長1名，副站長3名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有5個職能辦公室，分別是行政綜合辦公室、計劃財務(wù)辦公室、公路路政辦公室、公路養(yǎng)護辦公室、公路建設(shè)辦公室。 |
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2015年預(yù)算單位收支預(yù)算表 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、預(yù)算撥款 |
3,377,984? |
一、工資福利支出 |
1,822,176? |
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????一般預(yù)算 |
3,377,984? |
二、商品和服務(wù)支出 |
600,000? |
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????基金預(yù)算 |
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三、對個人和家庭補助和服務(wù)支出 |
555,808? |
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二、預(yù)算外收入 |
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四、其他資本性支出 |
400,000? |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外收入）? |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、其他收入 |
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本?年?收?入?合?計 |
3,377,984? |
本?年?支?出?合?計 |
3,377,984? |
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2015年預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出明細表 |
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130104 |
清遠市地方公路管理總站 |
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項目名稱 |
2015年預(yù)算數(shù) |
編制數(shù) |
實際供養(yǎng)數(shù) |
人均年（月）標(biāo)準(zhǔn) |
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一、個人經(jīng)費 |
?2,074,176? |
?18? |
?18? |
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其中：節(jié)日費 |
?192,000? |
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?8,000? |
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??????????住房公積金 |
?288,000? |
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?1,000? |
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二、公用經(jīng)費 |
?336,000? |
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?14,000? |
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三、專項經(jīng)費（資金） |
?700,000? |
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四、對個人和家庭補助 |
?267,808? |
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其中：節(jié)日費 |
?40,000? |
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?8,000? |
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?????????醫(yī)療保險費 |
?69,408? |
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?241? |
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????????遺屬補助 |
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合計 |
?3,377,984? |
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功能分類科目 |
經(jīng)濟分類科目 |
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代碼 |
名稱 |
金額 |
代碼 |
名稱 |
金額 |
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2140108 |
公路路政管理 |
2,822,176? |
30101 |
基本工資 |
432,000? |
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2210201 |
住房公積金 |
288,000? |
30102 |
津貼補貼 |
1,354,176? |
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2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
198,400? |
30199 |
其他工資福利支出 |
36,000? |
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2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
69,408? |
30201 |
辦公費 |
45,000? |
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2080801 |
死亡撫恤 |
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30205 |
水費 |
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- |
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30206 |
電費 |
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- |
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30211 |
差旅費 |
100,000? |
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- |
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30212 |
因公出國（境）費用 |
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- |
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30215 |
會議費 |
8,000? |
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- |
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30217 |
公務(wù)接待費 |
150,000? |
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- |
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30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
140,000? |
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- |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
37,000? |
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30301 |
離休費 |
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- |
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30302 |
退休費 |
198,400? |
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- |
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30304 |
撫恤金 |
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- |
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30305 |
生活補助 |
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30307 |
醫(yī)療費 |
69,408? |
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- |
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30311 |
住房公積金 |
288,000? |
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- |
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30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
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31013 |
公務(wù)用車購置 |
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30209 |
物業(yè)管理費 |
120,000? |
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30402 |
事業(yè)單位補貼 |
400,000? |
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合計 |
?3,377,984? |
合計 |
?3,377,984? |
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???
清遠市地方公路管理總站2015年度預(yù)算說明
?
?
根據(jù)清遠市財政局《關(guān)于下達2015年預(yù)算的通知》（清財預(yù)[2015]11號文）精神，下達我站2015年度一般預(yù)算撥款收入和預(yù)算支出為3,377,984元（見網(wǎng)上公開明細表），現(xiàn)就有關(guān)事項支出說明如下：
一、預(yù)算支出明細表中對事業(yè)單位補貼支出400,000元，分別為補助給下屬各縣（市、區(qū)）的2015年度公路比重調(diào)查和車速調(diào)查工作經(jīng)費300,000元、路政執(zhí)法及道班工人安全服購置補助100,000元。
二、預(yù)算支出中的“三公經(jīng)費”支出，2015年度預(yù)算因公出國費用為0，公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護費均比去年預(yù)算數(shù)下降8萬和4萬。
三、一般公共預(yù)算中“公務(wù)用車運行維護費140,000元，其中：公務(wù)用車購置費為0，公務(wù)用車運行維護費為140,000元。
四、我單位無政府性基金預(yù)算支出。
