一、部門(mén)情況
（一）主要職能
編制生態(tài)區(qū)工程建設(shè)的規(guī)劃和計(jì)劃、組織開(kāi)展生態(tài)區(qū)植樹(shù)造林、封山育林、林木育種、森林經(jīng)營(yíng)和防治水土流失工作；承擔(dān)監(jiān)理生態(tài)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施工作；編制生態(tài)區(qū)科技發(fā)展和計(jì)劃；負(fù)責(zé)科研、技術(shù)開(kāi)發(fā)、科技推廣、技術(shù)監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)化和專(zhuān)利管理；草擬生態(tài)區(qū)管制辦法并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)森林病蟲(chóng)害的監(jiān)測(cè)、防治、檢疫和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作；負(fù)責(zé)森林防火；編制森林病蟲(chóng)害和森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃；開(kāi)展野生動(dòng)植物資源調(diào)查，建立資源檔案。
（二）機(jī)構(gòu)情況
內(nèi)設(shè)三個(gè)職能科室：辦公室、規(guī)劃防護(hù)科、野生動(dòng)植物保護(hù)科。
二、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析
2016年度我處財(cái)政撥款收入決算數(shù)是是102.01萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入決算數(shù)35.5萬(wàn)元，其他收入決算數(shù)0.03萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)1.17萬(wàn)元，總計(jì)138.71萬(wàn)元；支出決算數(shù)122.25萬(wàn)元，年末結(jié)余分配16.45萬(wàn)元。2015年度我處財(cái)政撥款收入決算數(shù)是是88.32萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入決算數(shù)30萬(wàn)元，其他收入決算數(shù)4.15萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)75.74萬(wàn)元，總計(jì)198.21萬(wàn)元；支出決算數(shù)197.04萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)1.17萬(wàn)元。2016年度的部門(mén)決算支出數(shù)與2015年度的部門(mén)決算支出數(shù)相比減少74.79萬(wàn)元。減少原因:人員調(diào)出減少人員經(jīng)費(fèi)支出及林業(yè)項(xiàng)目減少。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。
我處2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.69萬(wàn)元，為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)，比年初預(yù)算減少5.31萬(wàn)元，減少66%。主要是公車(chē)改革減少了單位車(chē)輛的使用。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。
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四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.2萬(wàn)元，其中：差旅費(fèi)2.8萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.29萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)5.42萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.69萬(wàn)元，比2015年減少13.49萬(wàn)元，降低54%。主要原因是林業(yè)項(xiàng)目減少，公務(wù)用車(chē)減少。
五、政府采購(gòu)支出
??2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，都是一般公務(wù)用車(chē)，價(jià)值23.02萬(wàn)元。辦公設(shè)備4.3萬(wàn)元。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。固定資產(chǎn)合計(jì)27.32萬(wàn)元。
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七、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
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清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處
??2017年9月20日
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