第一部分：清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處概況
一、單位職能:
承擔(dān)編制生態(tài)區(qū)各項(xiàng)營造林工程建設(shè)和森林資源管護(hù)、科技發(fā)展的規(guī)劃并組織實(shí)施；協(xié)助開展全市森林病蟲害的防治、檢疫與預(yù)測預(yù)報(bào)工作；協(xié)助開展全市濕地與野生動(dòng)植物保護(hù)、開發(fā)和利用等工作；協(xié)助指導(dǎo)全市生態(tài)公益林的建設(shè)和管理工作。協(xié)調(diào)國土、規(guī)劃、旅游、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、交通、水利等部門，監(jiān)理生態(tài)區(qū)各項(xiàng)生態(tài)工程建設(shè)任務(wù)的實(shí)施。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：
內(nèi)設(shè)4個(gè)副科級機(jī)構(gòu)：辦公室、規(guī)劃防護(hù)科、野生動(dòng)植物保護(hù)科、森林病蟲害防疫科。事業(yè)編制10名，其中：主任1名、副主任1名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。
第二部分：清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處2018年部門預(yù)算表
（詳見附件1--8）
第三部分：清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年收入預(yù)算情況說明
2018年預(yù)算總收入合計(jì)156.43萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。包括一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入156.43萬元，一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
二、2018年支出預(yù)算情況說明
1、2018 年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2018 年一般公共預(yù)算基本支出156.43萬元。
按功能分類支出包括農(nóng)林水支出131萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出5.74萬元、住房保障支出16.8萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2.89萬元。
按經(jīng)濟(jì)分類支出包括工資福利支出132萬元，商品和服務(wù)支出14萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出10.43萬元。其他資本性支出0萬元，公共專項(xiàng)支出0萬元，一般公共預(yù)算支出（上年結(jié)轉(zhuǎn)）0萬元。
其中：
人員經(jīng)費(fèi)142.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)14萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
2018年度預(yù)算支出156.43萬元，包括：工資福利支出132萬元；商品和服務(wù)支出14萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.43萬元；2017年度預(yù)算支出數(shù)94.66萬元，相比增加61.77萬元，上升39.49%。原因是人員增加。日常機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）14萬元，相比2017年預(yù)算增加2.8萬，上升25%。元，比 2017年執(zhí)行數(shù)增加4.58萬元，增長40.89%。
行政事業(yè)單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為5.74萬元，比 2017 年預(yù)算數(shù)減少0.28萬元，下降5%。
住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2018 年預(yù)算數(shù)為16.8萬元，比 2017年預(yù)算數(shù)增加8.16萬元，增長94.44%。主要是 2017 年符合國家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購房補(bǔ)貼的職工人數(shù)增加。
2、項(xiàng)目支出安排情況
2018年一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出（專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）0萬元，與2017年對比，支出預(yù)算增加0萬元，上升0%。
2018年公共專項(xiàng)部分安排項(xiàng)目支出（專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）0萬元，與2017年對比增加0萬元，上升0%。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.28萬元，比2017年預(yù)算減少0.97萬元，下降13.38%。其中：
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，與2017年預(yù)算相比，沒有變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算6萬元，比2017年預(yù)算減少1萬元，下降14.29%。
公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.28萬元，相比2017年預(yù)算0.25萬，上升0.03萬元，增加12 %。
4、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2018年市自然生態(tài)區(qū)管理處的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14萬元，比 2017 年預(yù)算增加2.8萬元，上升25%。原因是人員增加。
5、政府采購情況。
清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處2018年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
6、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至 2017 年 12 月 31 日，清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0輛。單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
7、績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2018 年專用項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。
第四部分：名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指本級財(cái)政撥付資金。
二、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款”及“政府性基金預(yù)算撥款”以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、歸口管理的行政單位離退休項(xiàng)：指清遠(yuǎn)市生態(tài)區(qū)管理處離退休人員的支出。
五、住房公積金項(xiàng)：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》、《關(guān)于調(diào)整2016年度住房公積金繳存基數(shù)的通知》（清公積【2016】25號）的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為在職職工本人上一年度月平均工資3倍內(nèi)，免征個(gè)人所得稅。目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級職務(wù)工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位補(bǔ)貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性津貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼、特殊崗位津貼等。
六、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：
指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)[1998]23 號）的規(guī)定，從 1998 年下半年停止實(shí)物分房后，房價(jià)收入比超過 4 倍以上地區(qū)對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從 2000 年開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從 1999 年陸續(xù)開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處按照《關(guān)于清遠(yuǎn)市林業(yè)局直屬事業(yè)單位職工貨幣分配方案的批復(fù)》（清房改【2009】08號）和《市區(qū)住房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》（清公積【2013】4號）的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵差費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
