清遠市公安局森林分局

2015年度決算補充公開

目       錄

第一部分   清遠市公安局森林分局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   清遠市公安局森林分局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   清遠市公安局森林分局2015年部門決算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分   清遠市公安局森林分局概況

一、部門職責(zé)

清遠市公安局森林分局主要負責(zé)本市森林公安機構(gòu)、隊伍的領(lǐng)導(dǎo)管理，在本市范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)全市森林公安開展打擊破壞森林資源違法犯罪活動，協(xié)調(diào)組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所，森林派出所主要負責(zé)林區(qū)治安管理和森林資源保護，依法查處破壞社會治安秩序和破壞森林資源的一般案件。

二、機構(gòu)設(shè)置

我局設(shè)有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊以及直屬清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所等組成部門。

第二部分   清遠市公安局森林分局2015年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。

第三部分   清遠市公安局森林分局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

（一）年度收入總體情況

清遠市公安局森林分局2015年度總收入1301.01萬元，其中財政撥款收入1280.70萬元，其他收入20.31萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1280.70萬元，比上年決算數(shù)增加88.52萬元，增長7.43%。主要原因：一是人員增加以及退休人員增加，二是公積金等補貼提升。

2．上級補助收入為0，我局屬財政全額撥付單位，所有收入以財政局撥款為主。

3．事業(yè)收入為0，我局沒有事業(yè)收入。

4．經(jīng)營收入為0，我局沒有經(jīng)營性質(zhì)的職能。

5．其他收入為20.31萬元，比上年決算數(shù)增加18.21萬元，增長867.14%。主要原因：是2015年我局對直屬銀盞派出所實施“森林公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”項目，對銀盞派出所基礎(chǔ)設(shè)施進行維修、翻新和改造。銀盞林場撥付了部分的工程配套資金。

（二）年度支出總體情況

清遠市公安局森林分局2015年度總支出1301.01萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出98.50萬元，主要用于支付我局人員社保支出，比上年決算數(shù)增加31.05萬元，上漲46.03%。主要原因是2015年度大量增加了退休人員。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.22萬元，主要用于支付我局人員醫(yī)療保險等方面支出，比上年決算數(shù)增加0.87萬元，上漲5.01%。主要原因是人員增加。

3.農(nóng)林水支出1093.57.31萬元，主要用于我局行政運行、專項資金等方面支出，比上年決算數(shù)增加69.92萬元，增長6.83%。主要原因是在職和退休人員增加，工資總額則隨之增加。

4.住房保障支出90.72萬元，主要用于我局人員住房公積金方面支出，比上年決算數(shù)增加4.32萬元，增長5%。主要原因也是人員增加。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

清遠市公安局森林分局2015年度財政撥款收入合計1280.70萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1280.70萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加88.52萬元，增長7.43%；主要原因：一是人員增加以及退休人員增加，二是公積金等補貼提升；政府性基金預(yù)算財政撥款收入為0。 

（二）2015年度財政撥款支出說明

清遠市公安局森林分局2015年度財政撥款支出合計1280.70萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1280.70萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加241.10萬元，增長23.19%；主要原因是在職人員和退休人員增加，工資福利提升等原因；政府性基金預(yù)算財政撥款支出為0，與年初預(yù)算一直。

分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出98.50萬元，主要用于離退休等方面支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.22萬元，主要用于我局人員醫(yī)療保險等方面支出；農(nóng)林水支出1073.26萬元，主要用于我局人員經(jīng)費、行政運行、專項經(jīng)費、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等方面的支出；住房保障支出90.72萬元，主要用于我局人員住房公積金方面支出。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

清遠市公安局森林分局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為60.81萬元，完成預(yù)算65.70萬元的92.56%。其中：因公出國（境）費支出決算為0；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為52.31萬元，完成預(yù)算52.30萬元的100.02%；公務(wù)接待費支出決算為8.50萬元，完成預(yù)算13.40萬元的63.43%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加12.51萬元，增長25.90%。其中：因公出國（境）費支出決算為0，增長率為0；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加17.47萬元，增長50.14%；公務(wù)接待費支出決算減少4.96萬元，下降36.85%。因公出國（境）費支出與上年決算數(shù)一致的主要原因是我局沒有編報因公出國（境）的預(yù)算費用；公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2015年購置了一輛新車；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是節(jié)約開支，壓減接待標(biāo)準(zhǔn)等。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費為0，占決算數(shù)0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 52.31萬元，占86.02%；公務(wù)接待費支出8.50萬元，占13.98%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出為0。我局本年度沒有因公出國（境）工作安排。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出52.31萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為17.50萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)1輛，購置筆架山派出所警車；公務(wù)用車運行及維護支出34.81萬元，2015年局機關(guān)及直屬4個派出所車輛保有量為16輛（車改前），主要用于一般公務(wù)用車、差旅、辦案、巡邏和日常執(zhí)法等。

3.公務(wù)接待費支出8.5萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流、案件協(xié)助、兄弟單位來訪、專案組進駐等方面的接待。2015年，局機關(guān)及直屬4個派出所接待203次，接待人數(shù)共1417人。主要包括上級單位檢查、調(diào)研工作，相關(guān)單位學(xué)習(xí)交流，案件偵辦協(xié)助等。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出187.70萬元，主要用于日常執(zhí)法辦案、辦公開支，例如辦案裝備購置、車輛運行以及日常辦公、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費以及工會經(jīng)費等開支。比上年增加56.99萬元，增長43.60%。主要原因是：一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，根據(jù)最新出臺的標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)分局信息采集室以及分局技術(shù)用房改造等；二是公安行業(yè)深化改革，日常辦公不斷細化、優(yōu)化和多元化，工作量及內(nèi)容的增加，經(jīng)費開支則有所增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額76.35萬元，其中：政府采購貨物支出73.10萬元、政府采購服務(wù)支出3.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額76.35萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛8輛。其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛；我局沒有價值50萬元以上通用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

清遠市公安局森林分局2015年度沒有績效評價項目。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，對我局所涉及開支內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋：

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

六、農(nóng)林水支出：農(nóng)林水事務(wù)支出，分設(shè)七項：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和其他農(nóng)林水事務(wù)支出。