清遠市公安局森林分局

2017年度決算報告

目       錄

第一部分   清遠市公安局森林分局概況

一、 部門職責

二、 部門決算單位構成

第二部分   清遠市公安局森林分局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   清遠市公安局森林分局2017年部門決算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分   清遠市公安局森林分局概況

一、部門職責

清遠市公安局森林分局主要負責本市森林公安機構、隊伍的領導管理，在本市范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)全市森林公安開展打擊破壞森林資源違法犯罪活動，協(xié)調(diào)組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所，森林派出所主要負責林區(qū)治安管理和森林資源保護，依法查處破壞社會治安秩序和破壞森林資源的一般案件。

二、部門決算單位構成

我局設有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊等內(nèi)設機構，以及清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所四個直屬派出所。

第二部分   清遠市公安局森林分局2017年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況 

 注：本表反映部門本年度各項支出情況。

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 

第三部分   清遠市公安局森林分局2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

（一）年度收入總體情況

清遠市公安局森林分局2017年度總收入1507.72萬元，均是財政撥款收入。具體情況如下：

1．財政撥款收入1507.72萬元，比上年決算數(shù)增加68.37萬元，增長4.75%。主要原因：一是2017年度我局增加了退休人員和新入職人員，人員經(jīng)費隨之增加。

2．上級補助收入為0，我局屬財政全額撥付單位，所有收入以財政局撥款為主。

3．事業(yè)收入為0，我局沒有事業(yè)收入。

4．經(jīng)營收入為0，我局沒有經(jīng)營性質的職能。

5．其他收入為0。

（二）年度支出總體情況

清遠市公安局森林分局2017年度總支出1507.72萬元。具體情況如下：

1.公共安全支出14.72萬元，上年度沒有該項支出。

2.社會保障和就業(yè)支出155.17萬元，主要用于支付我局人員社保支出，比上年決算數(shù)增加65.28萬元，增長72.62%，主要原因是2017年我局一名同志因病去世，增設了家屬撫恤金補償?shù)仍颉?/span>

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.93萬元，主要用于支付我局人員醫(yī)療保險等方面支出，比上年決算數(shù)增加0.58萬元，增長3.34%。

4.農(nóng)林水支出1215.74萬元，主要用于我局行政運行、專項資金等方面支出，比上年決算數(shù)減少15.57萬元，降低1.26%。

5.住房保障支出104.16萬元，主要用于我局人員住房公積金方面支出，比上年決算數(shù)增加3.36萬元，增長3.33%。主要原因是標準提高。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

清遠市公安局森林分局2017年度財政撥款收入合計1507.72萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1507.72萬元，比年初預算數(shù)增加31.23萬元，增長2.12%；主要原因是省級專項經(jīng)費年中下達等原因；政府性基金預算財政撥款收入為0，我局沒有政府性基金收入。

（二）2017年度財政撥款支出說明

清遠市公安局森林分局2017年度財政撥款支出合計1507.72萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1507.72萬元，比年初預算數(shù)增加31.23萬元，增長2.12%；主要原因是預算外省級專項資金下達等；政府性基金預算財政撥款收入為0，我局沒有政府性基金收入。

分功能科目看，公共安全支出14.72萬元，主要用于公共安全方面；社會保障和就業(yè)支出155.17萬元，主要用于離退休費、退休人員養(yǎng)老保險等方面支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.93萬元，主要用于我局人員醫(yī)療保險等方面支出；農(nóng)林水支出1215.74萬元，主要用于我局人員經(jīng)費、行政運行、專項經(jīng)費、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等方面的支出；住房保障支出104.16萬元，用于我局人員住房公積金方面支出。

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

清遠市公安局森林分局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.39萬元，完成預算48.2萬元的51.47%。其中：因公出國（境）費支出決算為0，我局沒有因公出國（境）的預算；公務用車購置及運行維護費支出決算為18.09萬元，完成預算34.8萬元的48.02%；公務接待費支出決算為5.30萬元，完成預算13.4萬元的60.45%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少11.48萬元，下降32.92%。其中：因公出國（境）費支出決算為0；公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.19萬元，下降38.22%；公務接待費支出決算減少0.29萬元，下降5.19%。2017年度“三公”經(jīng)費相比2016年度“三公”經(jīng)費全面下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，壓減接待標準，以及減少不必要的接待任務。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費為0；公務用車購置及運行維護費支出18.09萬元，占77.34%；公務接待費支出5.30萬元，占22.66%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出為0。

2.公務用車購置及運行維護費支出23.39萬元，其中：公務用車購置支出為0，2017年我局沒有公務用車購置支出；公務用車運行及維護支出18.09萬元，2017年局機關及4個直屬派出所車輛保有量為8輛，主要用于差旅、辦案、巡邏和日常值勤執(zhí)法，以及車改方案所允許的公務用車條件使用車輛。

3.公務接待費支出5.30萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流、案件協(xié)助、兄弟單位來訪、專案組進駐等方面的接待。2017年，局機關及直屬4個派出所共接待約90次，接待人數(shù)約883人次。主要包括上級單位檢查工作，相關單位學習交流，案件偵辦協(xié)助等方面。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關運行經(jīng)費支出（公用經(jīng)費）270.54萬元，主要用于日常執(zhí)法辦案、辦公開支，例如辦案裝備購置、車輛運行以及日常辦公、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費以及工會經(jīng)費等開支，比上年增加65.55萬元，增長31.98%。主要原因是日常辦公不斷細化、優(yōu)化和多元化，工作量及內(nèi)容的增加，經(jīng)費開支有所增加。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額30.18萬元，其中：政府采購貨物支出19.23萬元、政府采購工程支出為4.07萬元、政府采購服務支出6.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.18萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛8輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車7輛；我局沒有價值50萬元以上通用設備。

（四）預算績效管理工作開展情況。

清遠市公安局森林分局2017年度沒有績效評價項目。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，對我局所涉及開支內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋：

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、農(nóng)林水支出：農(nóng)林水事務支出，分設七項：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和其他農(nóng)林水事務支出。

                                   清遠市公安局森林分局

                                     2018 年9月20日