清遠(yuǎn)市殯葬管理所2017年預(yù)算說明
一、單位職能
宣傳殯葬管理法規(guī)和殯葬改革政策；制訂殯葬改革的規(guī)劃和措施；檢查督促殯葬管理法規(guī)在基層的貫徹執(zhí)行情況；指導(dǎo)督促殯葬事業(yè)單位搞好殯儀服務(wù)與拓展殯儀項(xiàng)目。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1個(gè)科室
三、關(guān)于2017財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2017年收入56.73萬元，全部為一般公共財(cái)政預(yù)算56.73萬元。支出56.73萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出51.54萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.87萬元；住房保障支出4.32萬元。
本年一般公共財(cái)政預(yù)算包括工資福利支出31.87萬元；商品和服務(wù)支出2.81萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出22.05萬元。
另上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金0萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算0萬元；政府性基金0萬元。
四、預(yù)決算收入變化情況說明如下表：
功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)對(duì)比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 61.61 | 51.54 | 51.54 | 0.00 | -10.07 | -16.34 | -6.01 | -10.44 |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政運(yùn)行 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 8.45 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | -0.30 | -3.42 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 7.95 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.51 | 6.42 | -0.30 | -3.42 |
2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -100.00 | -8.76 | -100.00 |
20810 | 社會(huì)福利 | 51.16 | 43.08 | 43.08 | 0.00 | -8.08 | -15.79 | -5.71 | -11.70 |
2080903 | 殯葬 | 51.16 | 43.08 | 43.08 | 0.00 | -8.08 | -15.79 | -5.71 | -11.70 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 醫(yī)療保障 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出，2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)下降10.44%，主要是2016年預(yù)算數(shù)的社會(huì)保障和就業(yè)支出里安排了專項(xiàng)資金，2017年因單位機(jī)構(gòu)有變動(dòng)，預(yù)算沒有安排專項(xiàng)資金，造成同比下降。
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出，2017年預(yù)算數(shù)與2016年預(yù)算數(shù)對(duì)比無變化。
五、機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況
2017年部門一般公共預(yù)算的機(jī)構(gòu)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)安排如下：基本工資9.93萬元，津貼補(bǔ)貼17.86萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)4.08萬元，辦公費(fèi)0.5萬元，手續(xù)費(fèi)0.02萬元，差旅費(fèi)0.2萬元，因公出國費(fèi)用0萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.78萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，退休費(fèi)8.46萬元，醫(yī)療費(fèi)0.61萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金1.62萬元，住房公積金5.09萬元，對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.27萬元。
六、政府采購
辦公用品采購預(yù)計(jì)為0.5萬元。
清遠(yuǎn)市殯葬管理所
2017年2月7日
