清遠(yuǎn)市殯儀館 2017年部門預(yù)算說(shuō)明
一、 單位職能
承擔(dān)市區(qū)遺體接運(yùn)火化處理任務(wù)，為喪屬提供遺體告別、整容、骨灰寄存以及喪葬用品銷售等殯儀服務(wù)，配合殯葬管理有關(guān)部門搞好移風(fēng)易俗，破除封建迷信，樹(shù)立文明辦喪新風(fēng)等工作。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)有辦公室、接運(yùn)部，洽談部及火化部。
三、 關(guān)于2017財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2017年收入265.6萬(wàn)元，其中一般公共財(cái)政預(yù)算265.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。殯葬支出265.6萬(wàn)元。
本年一般公共財(cái)政預(yù)算包括工資福利支出25.6萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出0萬(wàn)元。
另上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金240萬(wàn)元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算240萬(wàn)元；政府性基金0萬(wàn)元。
四、 預(yù)決算收入變化情況說(shuō)明如下表：
單位：萬(wàn)元 | |||||||||
功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)對(duì)比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
20802 | 民政管理事務(wù) | 47.20 | 265.60 | 25.60 | 240.00 | 218.40 | 462.71 | 238.40 | 876.47 |
2081004 | 殯葬 | 47.20 | 265.60 | 25.60 | 240.00 | 218.40 | 462.71 | 238.40 | 876.47 |
2017年預(yù)算支出數(shù)比2016年預(yù)算支出數(shù)增加876.47%，主要是增加殯葬項(xiàng)目節(jié)能環(huán)保型殯葬設(shè)備改造（火化機(jī)尾氣處理設(shè)備6套）240萬(wàn)元。
五、機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況
2017年部門一般公共預(yù)算的機(jī)構(gòu)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)安排如下：工資福利支出25.6萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元。安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，其中因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。安排項(xiàng)目支出：殯葬項(xiàng)目節(jié)能環(huán)保型殯葬設(shè)備改造（火化機(jī)尾氣處理設(shè)備6套）240萬(wàn)元。
六、政府采購(gòu)
節(jié)能環(huán)保型殯葬設(shè)備改造（火化機(jī)尾氣處理設(shè)備6套）240萬(wàn)元。
清遠(yuǎn)市殯儀館
2017年2月10日
