清遠(yuǎn)市社會福利院2018年預(yù)算說明
一、 單位職能
貫徹落實(shí)國家有關(guān)社會福利工作的方針、政策；擬定福利院發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；收養(yǎng)城鎮(zhèn)“三無”老人和社會自費(fèi)老人；承接收養(yǎng)孤、殘疾兒童、棄嬰，并負(fù)責(zé)孤殘兒童的養(yǎng)、治、教、康工作；負(fù)責(zé)收養(yǎng)烈士家屬、病故軍人家屬、復(fù)退傷殘軍人等孤老優(yōu)撫對象工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
辦公室、老人部、兒童部
三、 關(guān)于2018財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2018年收入9859.075元，全部為一般公共財(cái)政預(yù)算，其中社會福利事業(yè)單位支出8566155元，住房公積金571200元，事業(yè)單位離退休623392元，事業(yè)單位醫(yī)療98328元。
一般公共預(yù)算中包括工資福利支出4645775元，商品和服務(wù)支出4450180元，對個人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出763120元。
四、 預(yù)決算收入變化情況說明
2018預(yù)算年比2017執(zhí)行數(shù)增加40.6855萬元，主要由于市殯葬所撤編，有4人合并到我院(退休2人，在職2人)，我院原編制由32人增加至34人，人員經(jīng)費(fèi)發(fā)生變動。
五、2018年收入預(yù)算情況說明
2018年度，本年收入合計(jì)985.9075萬元，其中：財(cái)政預(yù)算收入合計(jì)775.9075萬元，占比78.7%；財(cái)政返還上繳事業(yè)收入210萬元，占比21.3%。
六、2018年支出預(yù)算情況說明
2018年，本年支出合計(jì)985.9075萬元，其中基本支出540.8895萬元，項(xiàng)目支出445.018萬元。
七、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2018年，“三公”經(jīng)預(yù)算數(shù)為27萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算22萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5萬元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 單位運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年單位運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)支出140萬元，主要用于：辦公費(fèi)6萬元，水費(fèi)9萬元，電費(fèi)20萬元，差旅費(fèi)3萬元，因公出國費(fèi)用0萬元，會議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬元，其他商品和服務(wù)支出20萬元，郵電費(fèi)2萬元，維修（護(hù)）費(fèi)50萬元。
（二）政府采購支出情況。2018年，單位政府采購支出預(yù)算總額123.3萬元，主要用于辦公用品；車輛、電梯、消防等維修維護(hù)；圍墻及其它修繕。
（三）國有資產(chǎn)占有情況 。截止2017年12月31日，共用車輛4輛，其中業(yè)務(wù)用車3輛，后勤保障車1輛。
清遠(yuǎn)市社會福利院
2018年2月8日
