清遠市救災物資儲備中心2018年度部門預算情況說明

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一、單位職能

確保災民的應急生活物資，保障群眾的基本生活，負責本市級救災物資的采購、接收、儲備、管理、發(fā)放、運輸、回收、維修、報廢等工作。

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二、機構(gòu)設置

內(nèi)設2個部門：綜合部、業(yè)務部。

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三、2018年度收入支出預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，我單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共財政預算撥款125.33萬元；政府性基金預算撥款0萬元。支出包括：一般公共財政預算125.33萬元；其中：社會保障和就業(yè)支出111.55萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.02萬元；住房保障支出11.76萬元。

本年一般公共財政預算基本支出95.23萬元；包括工資福利支出52.92萬元；商品和服務支出7.65萬元；對個人和家庭補助和服務支出34.66萬元。

另上年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金0萬元，其中：一般公共財政預算0萬元；政府性基金0萬元。

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四、2018年度收入預算情況說明

2018年度，本年收入合計125.33萬元，其中：財政撥款收入125.33萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%。

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五、2018年度支出預算情況說明

2018年度，本年支出合計125.33萬元，其中：基本支出95.23萬元；項目支出30.1萬元。與2017預算數(shù)相比，本年財政撥款減少20.31萬元，下降13.95%。下降的主要原因是：人員變動等。

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六、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2018年，“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.78萬元。其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元；公務用車購置費為0萬元；公務用車運行費預算為0萬元；公務接待費支出預算0.78萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)與2017年預算數(shù)持平。

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七、政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況說明

2018年度，政府性基金預算支出0萬元。

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八、其他重要事項的情況說明

????（一）單位運行經(jīng)費支出情況。

2018年單位運行經(jīng)費支出9.8萬元，主要用于：辦公費1萬元、印刷費1萬元、手續(xù)費0.28萬元、差旅費0.3萬元、培訓費2.8萬元、公務接待費1.18萬元、其他交通費用0.72萬元、其他商品和服務支出0.37萬元及其他社會保障繳費不足部分2.15萬元。?

????（二）政府采購支出情況。

????2018年，政府采購支出預算總額140.75萬元，主要用于辦公用品、辦公耗材、辦公家具購置及辦公設備購置。?

????（三）國有資產(chǎn)占有情況。

截至2017年12月31日，共有車輛1輛，其中：一般公務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是應急業(yè)務用車。

（市救災物資儲備中心）附件1：預算公開表.xls
（市救災物資儲備中心）附件2：市直部門2018-2020年中長期支出規(guī)劃表.xls
（市救災物資儲備中心）附件7：2018年采購計劃表.xls

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