清遠市復退軍人服務中心2018年部門預算公開補充說明

?

一、2018年部門預算網(wǎng)址路徑：

?

二、機構設置情況

（一）本部門預算為本中心本級預算。

（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況

1、內(nèi)設3個部門：綜合保障部、信訪服務部、宣傳教育部。

2、事業(yè)編制10名，其中主任1名，副主任2名。

三、2018年度收入預算情況說明

2018年度，本年收入合計128.61萬元，收入全部為一般公共預算撥款，其中：財政撥款收入128.61萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%。與2017年預算數(shù)相比，增加128.61萬元，主要原因是該單位是2017年7月新成立，2017年未編制部門預算。

四、2018年度支出預算情況說明

2018年度，本年支出合計128.61萬元，其中：基本支出50.61萬元；項目支出78萬元。與2017年預算數(shù)相比，增加128.61萬元，主要原因是該單位是2017年7月新成立，2017年未編制部門預算。

?

五、機關運行經(jīng)費支出情況

2018年機關運行經(jīng)費支出14萬元，與2017年預算數(shù)增加14萬元，主要原因是該單位是2017年7月新成立，2017年未編制部門預算。

六、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2018年，“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.18萬元。其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元；公務用車購置費為0萬元；公務用車運行費預算為0萬元；公務接待費支出預算1.18萬元。與2017年預算數(shù)增加1.18萬元，主要原因是該單位是2017年7月新成立，2017年未編制部門預算。

七、其他重要事項情況說明

（一）政府采購支出情況。

2018年，政府采購支出預算總額18.8萬元，其中：貨物類采購預算3.8萬元、印刷類采購預算15萬元。

（二）績效目標設置情況

我中心2018年沒有擬進行績效目標申報公開的項目。

八、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共預算基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）一般公共預算項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，指用財政擬安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修（護）費、專項材料及一般辦公設備購置、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。