?

?

?

清遠市社會福利院2018年部門預算公開補充說明

?

?

一、?機構設置情況說明

本部門沒有下屬單位，部門預算為本級預算。

（一）內(nèi)設機構情況。

清遠市社會福利院設有辦公室、老人部、兒童部三個部門，分別負責日常事務、在院托養(yǎng)老人服務和孤殘兒童供養(yǎng)等工作。

（二）人員構成情況。

本單位事業(yè)編制34人，退休職工14人，合同工81人。2018年部門預算含在編34人、退休職工14人、合同工81人。經(jīng)費由財政全額撥付。

二、部門預算收支增減變化情況說明

2018年收入預算985.91萬元，比上年945.22萬元增加40.69萬元，增加4.3%，主要原因是市殯葬所撤編，有4人合并到我院（在編2人，退休2人），我院原編制由32人增加至34人，退休由12人增至14人，人員經(jīng)費增加。

2018年支出預算985.91萬元，比上年945.22萬元增加40.69萬元，增加4.3%，主要原因是市殯葬所撤編，有4人合并到我院（在編2人，退休2人），我院原編制由32人增加至34人，退休由12人增至14人，人員經(jīng)費增加。

其中：2018年本級一般公共預算基本支出540.89萬元，含人員經(jīng)費493.29萬元，主要包括：在編和退休人員的基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費47.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、維修（護）費、勞務費、其它商品和服務支出。2018年一般公共預算項目支出445.02萬元，比2017年預算465.08萬元減少20.06萬元，減少4.31%，一是項目有調(diào)整，“孤兒基本生活保障金”由財政列入了上級主管單位“清遠市民政局”的2018年部門預算中，由市民政局劃撥到我院。二是厲行節(jié)約，壓減相關專項會議、培訓等工作經(jīng)費開支。

三、機關運行經(jīng)費安排情況說明

2018年單位運行經(jīng)費支出140萬元，與上年持平。主要用于：辦公費6萬元，水費9萬元，電費20萬元，差旅費3萬元，因公出國費用0萬元，會議費0萬元，培訓費3萬元，公務接待費5萬元，公務用車運行維護費22萬元，其它商品和服務支出20萬元，郵電費2萬元，維修（護）費50萬元。

四、政府采購安排情況說明

2018年本部門政府采購安排123.3萬元，其中：貨物類采購預算20萬元，工程類采購90萬元，服務類采購13.3萬元。

五、預算績效信息公開情況說明

2018年，本部門沒有預算績效信息情況。

六、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共預算基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）一般公共預算項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，指用財政擬安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修（護）費、專項材料及一般辦公設備購置、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?

?

?

???????????????????????清遠市社會福利院

???????????????????????2018年6月26日

?