清遠市社會保險基金管理局

2016年部門預(yù)算安排情況說明

一、2016年部門預(yù)算收入情況總體說明

2016年總收入合計2056萬元；支出合計2056萬元。

二、2016年收入預(yù)算情況說明

2016年收入合計2056萬元，其中：預(yù)算撥款收入2056萬元。

三、2016年支出預(yù)算情況說明

1.　支出構(gòu)成

2016年度支出預(yù)算2056萬元，包括：工資福利支出1022萬元；商品和服務(wù)支出626萬元；對個人和家庭補助和服務(wù)支出229萬元；其他資本性支出179萬元。

2.　項目支出安排情況

2016年一般公共預(yù)算安排項目支出（專項經(jīng)費）——擴面征收經(jīng)費725.6萬元，與2015年對比，支出預(yù)算減少14.58萬元。減少原因為2015年市直社?；鸶麟U種征收收入合計96747萬元，同比減少2483萬元，導(dǎo)致按比例計提的擴面征收經(jīng)費也相應(yīng)減少。

3.　“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計26.3萬元，比2015年預(yù)算減少15.39萬元，下降36.92%。

公務(wù)用車運行維護費18萬元，比2015年預(yù)算減少3.69萬元。 

公務(wù)接待費8.3萬元，比2015年預(yù)算減少11.7萬元，主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務(wù)接待費預(yù)算支出。