清遠市三防辦2016?年部門預(yù)算

安排情況說明

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一、2016?年部門預(yù)算收支情況總體說明

?????2016?年總收入合計302.51萬元；支出總計302.51萬元。

二、2016?年收入預(yù)算情況說明

?????2016年度收入合計302.51萬元，其中：預(yù)算撥款收入302.51萬元；預(yù)算外收入0萬元。

三、2016?年支出預(yù)算情況說明

?????1.支出構(gòu)成

?????2016?年度支出預(yù)算302.51萬元，包括：工資福利支出?98.55萬元；商品和服務(wù)支出149.04萬元，對個人和家庭的補助43.15萬元；其他資本性支出11.76萬元。

?????2.項目支出安排情況

2016年一般公共預(yù)算安排項目支出（專項經(jīng)費）135萬元，與2015?年對比，支出預(yù)算增加61.5萬元。增加的原因是增加三防物資補充專項費用和三防工作專項預(yù)案修編費用。

?3.“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

?????2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計12萬元，比2015?年預(yù)算增加1.44萬元，上升11.4%。其中：

????因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2015年相比持平。

?????公務(wù)用車運行維護費10萬元，與2015?年預(yù)算持平。

?????公務(wù)接待費預(yù)算2萬元，比2015?年預(yù)算增加1.44萬元，主要是開展蓄滯洪區(qū)建設(shè)項目前期工作和山洪災(zāi)害防治項目推進，增加了公務(wù)接待費預(yù)算支出。

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