清遠市水庫移民管理辦公室

2016?年部門預(yù)算安排情況說明

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一、2016?年部門預(yù)算收支情況總體說明

?????2016?年總收入合計?813.4845萬元；支出總計813.4845萬元。

二、2016?年收入預(yù)算情況說明

?????2016年度收入合計813.4845萬元，其中：預(yù)算撥款收入813.4845萬元；預(yù)算外收入0萬元。

三、2016?年支出預(yù)算情況說明

?????1.支出構(gòu)成

?????2016?年度支出預(yù)算813.4845萬元，包括：工資福利支出218.2049萬元；商品和服務(wù)支出?465.9564萬元，對個人和家庭的補助129.3232萬元；其他資本性支出0萬元。

?????2.項目支出安排情況

????2016年一般公共預(yù)算安排項目支出（專項經(jīng)費）420.7800萬元，與2015?年對比，支出預(yù)算增加353.78萬元,其中：增加大中型水庫后期扶持工作經(jīng)費10萬元，大中型水移民后期扶持資金10.69萬元，水庫移民文化信息站建設(shè)資金333.09萬元。

?????3.“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

?????2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計?12.6萬元，比2015?年預(yù)算減少?9.2萬元，下降???42.2%。其中：

????因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2015年相比（增加或減少，原因分析）。

????公務(wù)用車運行維護費5萬元，比2015?年預(yù)算減少9.2????萬元。

????公務(wù)接待費預(yù)算7.6萬元，比2015?年預(yù)算減少0萬元，主要是嚴控接待標(biāo)準和陪同人員而減少公務(wù)接待費預(yù)算支出。

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