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我單位從事全市水利水務(wù)工作的單位。
????一?、部門職責(zé)
????1、（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關(guān)規(guī)范性文件草案。（二）負(fù)責(zé)保障水資源的全理開發(fā)，擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制市內(nèi)重要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃和有關(guān)專業(yè)規(guī)劃，會同有關(guān)部門提出水利固定資產(chǎn)投資的規(guī)模、方向和市級水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施，按規(guī)定權(quán)限審批有關(guān)水利項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)。（三）實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市的跨縣（市、區(qū)）水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，組織開展水資源調(diào)查評價(jià)工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以級重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、訪洪論證制度、負(fù)責(zé)發(fā)布水資源公報(bào)。（四）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂市內(nèi)重要江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置?
????內(nèi)設(shè)八個(gè)職能科室：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)科、建設(shè)與管理科、農(nóng)村水利水電水保科、供水管理科、水資源規(guī)劃法規(guī)科、排水管理科、行政審批科。
????三、部門決算表格
???見附件：清遠(yuǎn)市水務(wù)局2015年部門決算表格
????四、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況
???（1）2015年收支情況
????2015年總收入117,273,396.66元，財(cái)政撥入98,468,726.44元（其中政府性基金68,226,824.03元），其他收入18,804,670.22元(下級單位專項(xiàng)資金收入18,,782,197.14元；及本級單位銀行利息收入22,473.08元)；與2014年總收入75,798,780.85萬元對比，增加54.71%。收支增加主要是因?yàn)椋夯A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中省下達(dá)的專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目資金增多。
???（2）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
????2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款98,468,726.44元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款30,241,902.41元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款68,226,824.03元。年初2015年部門預(yù)算8,509,296元，差額主要是因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中省下達(dá)的專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目資金增多。
????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30,241,902.41元，其中：人員經(jīng)費(fèi)8,892,800.33元，主要是工資福利支出和發(fā)放退休人員的退休費(fèi)、撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)1,450,154.62元，主要用于日常辦公支出；項(xiàng)目支出19,898,947.46元。
?????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出68,226,824.03元。
???（3）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
????2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算495,797.00元（車輛運(yùn)行355,866.00元，公務(wù)接待139,931.00元），決算293,008.91元，減少202,788.09元，下降40.9%。
????2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算293,008.91元，2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算547,406.7元，減少254,397.79元，支出下降86.82%；
?????2015年公車運(yùn)行費(fèi)237,843.71元，比2014年406,988.45元減少169,144.74元，下降41.56%，主要是因?yàn)楣嚫母餃p少了4臺公務(wù)用車。
????公車購置費(fèi)0元；
????公務(wù)接待55,165.20元，接待91批次，人數(shù)約920人；比2014年140,418.25元減少85,253.05?元，下降60.71%。主要是本著厲行節(jié)約的原則及嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
????2014年、2015年均沒有因公出國（境）費(fèi)用支出。
???（4）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
????2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出1,450,154.62元，比2014年1,818,702.31元減少368547.69元，下降20.26%。主要是公車改革減少了車輛運(yùn)行支出和公務(wù)接待厲行節(jié)約的效果。
???（5）政府采購支出說明
????2015年本單位政府采購支出88,672,324.93元，政府采購貨物支出411,553.44元（主要是辦公用品、設(shè)備購置，汽車定點(diǎn)加油、維修及保險(xiǎn)），政府采購工程支出88,125,771.49元，政府采購服務(wù)支出105,000元。
???（6）國有資產(chǎn)占用情況
????截至2015年12月31日，本單位共有公務(wù)用車輛2臺。
???（7）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2015年本單位已根據(jù)相關(guān)規(guī)定向市財(cái)政局及績效評價(jià)小組提供相應(yīng)的專項(xiàng)資金績效評價(jià)表、基礎(chǔ)信息表、自評報(bào)告、其他佐證資料等材料，績效評價(jià)結(jié)果尚未公布。
????五、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（1）因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
