??? 我單位從事全市水庫(kù)移民管理工作的單位，主要有包括面上水庫(kù)移民和飛來(lái)峽水利工程移民的后期扶持和管理等工作。
????一?、主要任務(wù)部門職責(zé)
????1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省水庫(kù)移民的方針、政策和法規(guī)，根據(jù)水庫(kù)移民的實(shí)際，代表市政府草擬水庫(kù)移民安置地方性規(guī)范文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、2、與省水利廳、省水庫(kù)移民工作局等上級(jí)部門聯(lián)系移民工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和有關(guān)專業(yè)主管部門解決水庫(kù)移民的問(wèn)題。
3、3、承擔(dān)省屬長(zhǎng)湖水庫(kù)（英德）移民工作；負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)新建水利水電工程移民安置工作的管理和監(jiān)督。
4、4、編制全市水庫(kù)移民中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施水庫(kù)移民后期扶持工作，完善移民生活設(shè)施，改善移民生產(chǎn)條件。。
5、5、管理、監(jiān)督移民資金的使用和項(xiàng)目落實(shí)。
6、承擔(dān)水庫(kù)移民政策、法遠(yuǎn)規(guī)的宣傳教育和生產(chǎn)技能及職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作。
7、與上級(jí)有關(guān)部門聯(lián)系負(fù)責(zé)處理水庫(kù)移民生產(chǎn)、生活的有關(guān)遺留問(wèn)題（含原飛來(lái)峽管理區(qū)撤區(qū)遺留問(wèn)題）。
8、承辦市人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
????二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置?
????內(nèi)設(shè)四個(gè)職能科室：綜合科、移民安置科、后期扶持科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科。
????三、部門決算表格
???見(jiàn)附件：清遠(yuǎn)市水庫(kù)移民辦2015年部門決算表格
????四、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況
???（1）2015年收支情況
????2015年總收入539.91萬(wàn)元，財(cái)政撥入538.98萬(wàn)元（其中政府性基金149.93萬(wàn)元），其他收入0.92萬(wàn)元（銀行存款利息）；與2014年總收入805.11萬(wàn)元對(duì)比，下降32.9%。
2015年總支出556.60萬(wàn)元，與2014年總支出813.49萬(wàn)元對(duì)比，下降31.58%。??
收支下降主要是因?yàn)椋?/span>
?基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中省下達(dá)的大中型水庫(kù)后期扶持結(jié)余資金用于水庫(kù)移民文化信息站建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施為進(jìn)度撥款（2014年支出317.345萬(wàn)元，2015年支出149.93萬(wàn)元）。
?水庫(kù)移民后扶資金項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)審支出減少（2014年支出35萬(wàn)元，2015年支出0.48萬(wàn)元）。
????（2）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
?????2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款538.98萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款389.05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款149.93萬(wàn)元。年初2015年部門預(yù)算380.1萬(wàn)元，差額主要是因?yàn)?/span>基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中省下達(dá)的大中型水庫(kù)后期扶持結(jié)余資金用于全市的水庫(kù)移民文化信息站建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的為進(jìn)度撥款。
?????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出389.05萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)321.51萬(wàn)元，主要是工資福利支出和發(fā)放退休人員的退休費(fèi)、撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)67.54萬(wàn)元，主要用于日常辦公支出。
?????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出149.93萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展147.56萬(wàn)元(省下達(dá)的大中型水庫(kù)后期扶持結(jié)余資金用于水庫(kù)移民文化信息站建設(shè))，其他大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出2.37元（省下達(dá)水庫(kù)移民工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）。
???（3）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
????2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.8萬(wàn)元（車輛運(yùn)行14.2萬(wàn)元，公務(wù)接待7.6萬(wàn)元），決算13.135萬(wàn)元，減少8.66萬(wàn)元，下降39.7%；
????2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算13.135萬(wàn)元，比2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算25.373萬(wàn)元，減少12.24萬(wàn)元，支出下降48.23%；
????2015年公車運(yùn)行費(fèi)9.87萬(wàn)元，比2014年17.77萬(wàn)元減少7.89萬(wàn)元，下降44.42%，主要是因?yàn)楣嚫母餃p少了5臺(tái)公務(wù)用車；
????公車購(gòu)置費(fèi)0元；
????2015年公務(wù)接待3.25萬(wàn)元，比2014年7.60萬(wàn)元減少4.34萬(wàn)元，下降57.14%，接待約66批次，550人次，主要是本著厲行節(jié)約的原則；
????2014年、2015年均沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
???（4）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
????2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出67.54萬(wàn)元，比2014年74.33萬(wàn)元減少6.78萬(wàn)元，下降9.13%，主要是公車改革減少了車輛運(yùn)行支出和公務(wù)接待厲行節(jié)約的效果。
???（5）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
????2015年本單位政府采購(gòu)支出161.94萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物支出9.56萬(wàn)元（主要是辦公用品購(gòu)置，汽車定點(diǎn)加油和維修），政府采購(gòu)工程支出147.56萬(wàn)元(省下達(dá)的大中型水庫(kù)后期扶持結(jié)余資金用于全市的水庫(kù)移民文化信息站建設(shè))，政府采購(gòu)服務(wù)支出4.81萬(wàn)元（水庫(kù)移民后扶資金項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)審）。
???（6）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
????截至2015年12月31日，本單位共有公務(wù)用車輛6臺(tái)，車改后有公務(wù)用車輛1臺(tái)。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
???（7）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
2015年本單位沒(méi)有預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目支出。
????五、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
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????????????????????????????? ?? 清遠(yuǎn)市水庫(kù)移民管理辦公室
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????????????????????????????????? ????2016年9月26日
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