清遠市水庫移民辦

2017年度部門預(yù)算情況說明

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?第一部分???水庫移民辦概況

我單位從事全市水庫移民管理工作的單位，包括面上水庫移民和飛來峽水利工程移民的后期扶持工作。

一?、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和省水庫移民的方針、政策和法規(guī)，根據(jù)水庫移民的實際，代表市政府草擬水庫移民安置地方性規(guī)范文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。2、與省水利廳、省水庫移民工作局等上級部門聯(lián)系移民工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和有關(guān)專業(yè)主管部門解決水庫移民的問題。3、承擔(dān)省屬長湖水庫（英德）移民工作；負責(zé)本市區(qū)域內(nèi)新建水利水電工程移民安置工作的管理和監(jiān)督。4、編制全市水庫移民中長期發(fā)展規(guī)劃，組織實施水庫移民后期扶持工作，完善移民生活設(shè)施，改善移民生產(chǎn)條件。5、管理、監(jiān)督移民資金的使用和項目落實。6、承擔(dān)水庫移民政策、法規(guī)的宣傳教育和生產(chǎn)技能及職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作。7、與上級有關(guān)部門聯(lián)系負責(zé)處理水庫移民生產(chǎn)、生活的有關(guān)遺留問題（含原飛來峽管理區(qū)撤區(qū)遺留問題）。8、承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

????二、部門預(yù)算單位機構(gòu)設(shè)置?

????內(nèi)設(shè)四個職能科室：綜合科、移民安置科、后期扶持科、計劃財務(wù)科。

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第二部分???水庫移民辦2017年部門預(yù)算表

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?第三部分???水庫移民辦2017年部門預(yù)算情況說明

????一、關(guān)于水庫移民辦2017?年財政撥款收支預(yù)算增減變化情況

????2017年水庫移民辦一般公共預(yù)算撥款575.08萬元,比2016年預(yù)算數(shù)減少238.4萬元，主要是因為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展中省下達的大中型水庫后期扶持結(jié)余資金用于水庫移民文化信息站建設(shè)項目實施為進度撥款，該于2016年12月已完工。

????支出預(yù)算575.08萬元，2016年預(yù)算數(shù)減少238.4萬元，主要是因為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展中省下達的大中型水庫后期扶持結(jié)余資金用于水庫移民文化信息站建設(shè)項目實施為進度撥款，該于2016年12月已完工。

????二、關(guān)于水庫移民辦2017年“三公”經(jīng)費安排情況說明

????水庫移民辦2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12.1萬元，其

中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.5萬元，公務(wù)接待費7.6?萬元。2017?年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2016?年減少。主要原因是厲行節(jié)約和公務(wù)車改革，我單位有公務(wù)用車一臺。

三、機關(guān)運行費安排情況

????2017?年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排257.85萬元，比2016年預(yù)算減少13.05?萬元，下降5%。主要原因是本著厲行節(jié)約在原則。其中：辦公費15萬元，郵電費6萬元，差旅費5萬元，會議費2萬元，日常維修費2萬元，辦公用房水電費2萬元，公務(wù)用車運行維護費4.5萬元等。

????四、政府采購情況

????2017?年水庫移民辦政府采購預(yù)算總額102.5?萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算88萬元。

????五、國有資產(chǎn)占有使用情況

????截至2017年12月31日，水庫移民辦共有車輛1?輛，無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

???六、績效目標設(shè)置情況

????2017年水庫移民辦專用項目均實行績效目標管理，2017年本單位沒有預(yù)算績效管理項目支出。

第四部分???專業(yè)名詞解釋

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???（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當年撥付的資

金。

???（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

???（三）“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

1.因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

2.公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

???（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等

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??????????????????????????????????????????????????2017年2月7日