??? 清遠市防汛防旱防風指揮辦公室為市水務局管理的公益一類事業(yè)單位，副處級。

???? 一、主要職責?

（一）組織、協(xié)調、監(jiān)督、指揮全市防汛、防旱、防風、防凍工作，協(xié)助開展對重要江河、湖泊和重要水利工程實施防汛、防旱調度和應急水量調度的工作。

（二）承擔全市水旱風災情和低溫冰凍災情發(fā)布工作，具體指導、監(jiān)督重要江河和水庫的抗洪搶險工作。

（三）承擔編制全市防汛、防旱、防風、防凍應急預案并參與組織實施。

（四）參與水務突發(fā)公共事件的應急管理工作。

（五）承擔市防汛防旱防風總指揮部門日常工作。

???? 二、機構設置

根據(jù)上述任務，市“三防辦”內設兩個副科級機構：綜合科、信息與保障科。

????三、部門決算表格

????見附件：清遠市防汛防旱防風指揮部辦公室2016年部門決算公開表格

??? 四、2016年部門決算執(zhí)行情況

（一）、2016年收入決算執(zhí)行情況?????

?????2016年總收入475.49萬元，其中：公共預算財政撥款收入475.43萬元，其他收入0.1萬元（銀行存款利息），與2015年總收入455.34萬元對比增加20.15萬元，增加4.43%。

????（二）、2016年支出決算執(zhí)行情況

2016年度公共預算財政撥款支出494.13萬元（其中基本支出194.08萬元，項目支出300.05萬元），與2015年407.46萬元對比（其中基本支出182.42萬元，項目支出225.04萬元），增加86.67萬元，增加21.27%，與2016年部門預算302.51萬元增加了191.62萬元，差額形成主要原因是因為需購買防汛抗旱用的無人駕使飛機、沖鋒舟等防汛專用設備、防汛抗旱物資等支出。

無政府性基金預算財政撥款支出。

（三）、“三公”經(jīng)費支出說明

????2016年“三公”經(jīng)費預算120000元（車輛運行100000元，公務接待20000元），決算支出72,271.30元，減少47728.7元，下降66.04%；

????2016年“三公”經(jīng)費決算72,271.30元，2015年度“三公”經(jīng)費決算119,265.98元，減少46994.68元，支出下降39.4%；

?????2016年公車運行費66,591.80元，比2015年112,445.38元減少45853.58元，下降40.78%，原二臺公務用車，車改后只保留一臺公務用車；

????公車購置費0元；

公務接待5,679.50元（接待批次8次，人數(shù)95人），比2015年6,820.60元減少1141.1元，下降16.73%，主要是減少了接待人數(shù)及批次；

2016年沒有因公出國（境）費用支出。

（四）、機關運行經(jīng)費支出

2016年機關運行經(jīng)費支出194.08萬元與2015年182.42萬元對比，增加11.66萬元，上升6.39%。

（五）、政府采購支出

?2016年度政府采購支出138.62萬元，主要是防汛物資購置24.08萬元、專項設備購置73.56萬元、辦公設備購置3.68萬元、辦公用品購置0.95萬元，汽車定點加油和維修、保險等支出5.35萬元、防汛預案修編31萬元。

（六）、國有資產占用情況

截止2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，一般公務用車1輛。

（七）、預算績效管理工作開展情況說明

????2016年本單位沒有預算績效管理項目支出。

????五、專業(yè)名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2、機關運行經(jīng)費：指事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

3、防汛經(jīng)費：反映防汛業(yè)務支出?。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網(wǎng)絡系統(tǒng)、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，山洪災害防治等。

4、其他水利支出：不能劃分到財政部門或有預算分配權的部門專用科目以外其他用于水利方面的支出。

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??????????????????? 清遠市防汛防旱防風指揮部辦公室

????????????????????????二○一七年九月十九日

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???????? 三防辦2016年度清遠市直部門決算公開表.xls