清遠市水政監(jiān)察支隊

2016年度部門決算情況說明

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????一、部門職責

負責對有關(guān)法律、法規(guī)的執(zhí)行情況實施監(jiān)督檢查；承擔重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨縣（市、區(qū)）水事糾紛；依法征收水資源費及其他費用；指導(dǎo)區(qū)域、流域水行政執(zhí)法。

????二、機構(gòu)設(shè)置?

????本單位核定編制12人，政府雇員1人，現(xiàn)有在職人員13人，退休人員1人，合同工4人（船長），無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

三、部門決算表格

????四、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況

???（1）2016年收支情況

????2016年收入合計254.67萬元，其中：預(yù)算撥款收入254.54萬元,其他收入0.13萬元（銀行存款利息）;與2015年收入275.96萬元對比，減少21.29萬元，下降7%。?

2016年支出267.06萬元，與2015年支出293.54萬元對比，減少26.48萬元，下降9%。

???（2）公共預(yù)算財政撥款支出情況

2016年公共預(yù)算財政撥款254.54萬元。2016年年初部門預(yù)算為244.49萬元，預(yù)算執(zhí)行增加10.05萬元，主要是人員變動。

無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

???（3）“三公”經(jīng)費支出說明

????2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行合計8.49萬元，比2015年17.69萬元年減少9.2萬元，下降52%。

公務(wù)用車運行維護費7.82萬元，與2015年16.94萬元相比執(zhí)行減少9.12萬元，減少54%。

????公車購置費0元；

公務(wù)接待費預(yù)算執(zhí)行0.67萬元，接待約112人次，比2015年0.75萬元減少0.08萬元，減少10%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則。

????2016年沒有因公出國（境）費用支出。

???（4）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出216.38萬元與2015年支出189.77萬元對比，增加了26.61萬元，增長了14%，主要是增加了退休人員和在職人員。

???（5）政府采購支出說明

????2016年度政府采購支出14.61萬元，主要是政府貨物支出14.61萬元（執(zhí)法躉船改造3.82萬元，執(zhí)法設(shè)備購置7萬元，執(zhí)法服購置3.79萬元）。

???（6）國有資產(chǎn)占用情況

????截止2016年12月31日，水政支隊共有車輛1?輛，水政執(zhí)法船1艘，水政執(zhí)法躉船1艘，無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

???（7）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2016年本單位沒有預(yù)算績效管理項目支出。

?????五、專業(yè)名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?2、公用經(jīng)費：包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、維修（護）費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置等。

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?????????????????????????? 2017年9月22日