清遠市防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室

2015年部門決算情況說明

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清遠市防汛防旱防風(fēng)指揮辦公室為市水務(wù)局管理的公益一類事業(yè)單位，副處級。

一、主要職責(zé)?

（一）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛、防旱、防風(fēng)、防凍工作，協(xié)助開展對重要江河、湖泊和重要水利工程實施防汛、防旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度的工作。

（二）承擔(dān)全市水旱風(fēng)災(zāi)情和低溫冰凍災(zāi)情發(fā)布工作，具體指導(dǎo)、監(jiān)督重要江河和水庫的抗洪搶險工作。

（三）承擔(dān)編制全市防汛、防旱、防風(fēng)、防凍應(yīng)急預(yù)案并參與組織實施。

（四）參與水務(wù)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

（五）承擔(dān)市防汛防旱防風(fēng)總指揮部門日常工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述任務(wù)，市“三防辦”內(nèi)設(shè)兩個副科級機構(gòu)：綜合科、信息與保障科。

????三、部門決算表格

????見附件：清遠市防汛防旱防風(fēng)指揮辦公室2015年部門決算表格

四、2015年部門決算執(zhí)行情況

（一）、2015年收入預(yù)算執(zhí)行情況?????

2015年度收入合計455.34萬元，其中：預(yù)算撥款收入455.23萬元，與2014年對比，減少64.42萬元，下降12.39%。

????（二）、2015年支出預(yù)算執(zhí)行情況

2015年度支出407.35萬元，與2014年對比，減少87.28萬元，下降17.66%。

（三）、“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況

2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行合計11.93萬元，比2014年減少5.02萬元，下降29.62%。其中：

公車購置費0元；

公務(wù)用車運行維護費11.24萬元，與2014年相比減少4.27萬元，減少27.53%。

公務(wù)接待費支出0.68萬元（接待批次10次，人數(shù)120人），比2014年預(yù)算減少0.76萬元，下降111.76%。

（四）、機關(guān)運行經(jīng)費支出

2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出182.31萬元與2014年對比，增加.79萬元，上升0.43%。

（五）、政府采購支出

?2015年度政府采購支出94.16萬元，是政府采購貨物支出。

（六）、國有資產(chǎn)占用情況

截止2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，一般公務(wù)用車2輛（有1輛已車改）。

（七）、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

????2015年本單位沒有預(yù)算績效管理項目支出。

????五、專業(yè)名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費：指事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

3、防汛經(jīng)費：反映防汛業(yè)務(wù)支出?。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，山洪災(zāi)害防治等。

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二○一六年九月二十七日