2018年清遠(yuǎn)市水務(wù)局部門預(yù)算

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第一部分??清遠(yuǎn)市水務(wù)局概況

根據(jù)廣東省機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)〈清遠(yuǎn)市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（粵機(jī)編[2009]35號），設(shè)立清遠(yuǎn)市水務(wù)局，為市人民政府工作部門。

一、根據(jù)《清遠(yuǎn)市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整市水務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的通知》（清機(jī)編辦發(fā)[2018]7號）文精神，市水務(wù)局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）辦公室；

（二）計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)科；

（三）建設(shè)與管理科；

（四）農(nóng)村水利水電水保科；

（五）供水管理科；

（六）水資源規(guī)劃法規(guī)科；

（七）排水管理科；

（八）行政審批科；

（九）河長制辦公室；

（十）水利水電工程質(zhì)量安全科；

?具體“三定”規(guī)定按程序?qū)徟笥“l(fā)。

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第二部分??2017年部門預(yù)算表

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第三部分??2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算18819.13萬元，比上年增加15797.73萬元，增長522.86%，主要原因是工作項(xiàng)目增多；支出預(yù)算18819.13萬元，比上年增加522.86萬元，增長20.1%，主要原因是工作項(xiàng)目增多。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排23萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)14萬元，與上年保持不變。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

????2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1287.34萬元，比上年增加371.57萬元，增長40.575%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加。其中：辦公費(fèi)25萬元，郵電費(fèi)3.77萬元，差旅費(fèi)20萬元，會議費(fèi)5萬元，工會經(jīng)費(fèi)15萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)10萬元，辦公用房水電費(fèi)21.5萬元，維護(hù)（修）費(fèi)5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元等。

四、政府采購情況

????2017年本部門政府采購預(yù)算安排1607.85萬元，其中：貨物類采購預(yù)算100.5萬元，服務(wù)類采購預(yù)算1507.35萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本單位主要資產(chǎn)為5156.07平方米的辦公大樓一幢。辦公大樓包含本級單位和6個(gè)下屬單位及清源水業(yè)有限公司一并使用。原有公務(wù)用車三輛。2016年市政府實(shí)行公車改革，對本單位公務(wù)用車進(jìn)行拍賣。現(xiàn)保留公務(wù)用車兩輛，由局辦公室調(diào)配使用。沒有利用國有資產(chǎn)對外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益情況。

???第四部分??名詞解釋

???2017年部門預(yù)算名詞解釋

??? （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：存款利息收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指退休干部統(tǒng)一管理的事業(yè)單位退休人員的支出。

????（五）農(nóng)林水（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

????（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于?5%，最高不超過?12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約?20?年時(shí)間。單位繳存基數(shù)包括國

家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼。

????（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途

繼續(xù)使用的資金。

????（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常

工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

????（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

????(十一)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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???? 附件：2018年部門預(yù)算公開表.xls

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