清遠(yuǎn)市水庫移民辦

2018年度部門預(yù)算情況說明

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?第一部分???水庫移民辦概況

我單位從事全市水庫移民管理工作的單位，包括面上水庫移民和飛來峽水利工程移民的后期扶持工作。

一?、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省水庫移民的方針、政策和法規(guī)，根據(jù)水庫移民的實(shí)際，代表市政府草擬水庫移民安置地方性規(guī)范文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。2、與省水利廳、省水庫移民工作局等上級(jí)部門聯(lián)系移民工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和有關(guān)專業(yè)主管部門解決水庫移民的問題。3、承擔(dān)省屬長(zhǎng)湖水庫（英德）移民工作；負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)新建水利水電工程移民安置工作的管理和監(jiān)督。4、編制全市水庫移民中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施水庫移民后期扶持工作，完善移民生活設(shè)施，改善移民生產(chǎn)條件。5、管理、監(jiān)督移民資金的使用和項(xiàng)目落實(shí)。6、承擔(dān)水庫移民政策、法規(guī)的宣傳教育和生產(chǎn)技能及職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作。7、與上級(jí)有關(guān)部門聯(lián)系負(fù)責(zé)處理水庫移民生產(chǎn)、生活的有關(guān)遺留問題（含原飛來峽管理區(qū)撤區(qū)遺留問題）。8、承辦市人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

????二、部門預(yù)算單位構(gòu)成?

????內(nèi)設(shè)四個(gè)職能科室：綜合科、移民安置科、后期扶持科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科。

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第二部分???水庫移民辦2018年部門預(yù)算表

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第三部分???水庫移民辦2018年部門預(yù)算情況說明

????一、關(guān)于水庫移民辦2018?年財(cái)政撥款收支預(yù)算增減變化情況

移民辦2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算481.75萬元。收入中一般公共預(yù)算撥款456.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款25.6萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少93.33萬元，減少16%。主要是因?yàn)?/span>基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中省下達(dá)的大中型水庫后期扶持結(jié)余資金用于水庫移民文化信息站建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施為進(jìn)度撥款，該工程于2016年12月已完工，2017年支付完工程款和工程保質(zhì)金。

水庫移民辦2018年一般公共預(yù)算基本支出481.75萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少93.33萬元，減少16%。主要是因?yàn)?/span>基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中省下達(dá)的大中型水庫后期扶持結(jié)余資金用于水庫移民文化信息站建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施為進(jìn)度撥款，該工程于2016年12月已完工，2017年支付完工程款和工程保質(zhì)金。

水庫移民后期扶持項(xiàng)目支出75.6萬元，主要用于水庫移民后期扶持工作項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)審、項(xiàng)目資金監(jiān)督檢查、水庫移民文化信息站建設(shè)等支出。

????三、關(guān)于水庫移民辦2018年“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

????水庫移民辦2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.5萬元，其

中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)5?萬元。2018?年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017?年減少2.6萬元。主要原因是厲行節(jié)約。

????四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

????2018?年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算264.4萬元，比2017年預(yù)算增加6.55萬元，增加3%。主要是改革性補(bǔ)貼增加。其中：辦公費(fèi)15萬元，郵電費(fèi)3.3萬元，差旅費(fèi)5萬元，日常維修費(fèi)2萬元，辦公用房水電費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元等。

????五、政府采購情況

????2018?年水庫移民辦政府采購預(yù)算總額59.46?萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14.46萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算45萬元。

????六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

????截至2017年12月31日，水庫移民辦共有車輛1?輛，無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

????七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

????2018年水庫移民辦專用項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，2018年本單位沒有預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目支出。

第四部分???專業(yè)名詞解釋

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???（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資

金。

???（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

???（三）“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

???（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等

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??????????????????????????????????????????????????2018年2月6日