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清遠市供排水處理中心2018年部門預算公開情況說明

來源:市水務局訪問量:-發(fā)布時間:2018-02-12

清遠市供排水處理中心2018年

部門預算公開情況說明

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第一部分?市供排水處理中心概況

一、主要職能

清遠市供排水處理中心主要承擔污水處理廠的籌建、運行、維護工作;對已經以BOT模式運營的污水處理廠進行監(jiān)督、管理和污水處理費的調整、征收;承擔全市污水處理率的統(tǒng)計及在建污水處理廠建設進度的上報工作;承擔市區(qū)污水提升泵房的運行管理;承擔新城區(qū)雨、污水管(13米道路以上)及各雨水口的維護管理及清疏;承擔市區(qū)后備水源管理維護工作。

二、部門預算單位構成

???從預算單位構成看,清遠市供排水處理中心部門預算包括:綜合部、計劃財務部、生產技術部、管道維護部、泵站管理部、工程管理部。

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第二部分

???市供排水處理中心2018年部門預算表

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第三部分?市供排水處理中心2018

部門預算情況說明

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一、部門預算收支增減變化情況

2018年本部門收入預算1094.01萬元,比上年減少421.57萬元,減少27.82%,主要原因是減少水利行業(yè)業(yè)務管理費減少;支出預算1094.01萬元,比上年減少421.57萬元,減少27.82%,主要原因是減少水利行業(yè)業(yè)務管理費減少;

二、“三公”經費安排情況說明

2018年本部門“三公”經費預算安排0.3萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費3.5萬元,與上年保持不變。

三、政府采購情況

????2018年本部門政府采購安排54.66萬元,其中:貨物類采購預算54.26萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0.4萬元等。

四、機關運行經費安排情況

????2018年,本部門機關運行經費安排18.65萬元,比上年增加4.25萬元,增加29.5%,主要原因是事業(yè)單位改革人員增加三人。其中:辦公費5萬元,印刷費0萬元,郵電費0.7萬元,差旅費2萬元,公務接待費0.3萬元,福利費3.15萬元,培訓費2萬元,專用材料及一般設備購置費0萬元,辦公用房水電費0萬元,辦公用房取暖費0萬元,工會經費2萬元,公務用車運行維護費3.5萬元等。

五、國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,本單位固定資產總額為21,447,406.92元,其中:通用設備2,278,521.31元,專用設備581,520元,家具、用具、裝具74,325元。本年新增固定資產462,200元,其中:通用設備458,000元,家具、用具、裝具4,200元。本年減少固定資產646,958.20元,其中:通用設備634,888.20元,家具、用具、裝具12,070元。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

六、預算績效信息公開情況

2018年財政部部門專用項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款?800萬元。

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第四部分?市供排水處理中心2018

部門預算???名詞解釋

1、“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(2)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車是指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

(3)公務接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、機關運行經費:指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2018年2月12日

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