??? 第一部分?單位概況
????清遠(yuǎn)市防汛防旱防風(fēng)指揮辦公室為市水務(wù)局管理的公益一類事業(yè)單位,副處級。
一、主要職責(zé)?
(一)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛、防旱、防風(fēng)、防凍工作,協(xié)助開展對重要江河、湖泊和重要水利工程實施防汛、防旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度的工作。
(二)承擔(dān)全市水旱風(fēng)災(zāi)情和低溫冰凍災(zāi)情發(fā)布工作,具體指導(dǎo)、監(jiān)督重要江河和水庫的抗洪搶險工作。
(三)承擔(dān)編制全市防汛、防旱、防風(fēng)、防凍應(yīng)急預(yù)案并參與組織實施。
(四)參與水務(wù)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
(五)承擔(dān)市防汛防旱防風(fēng)總指揮部門日常工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
????根據(jù)上述任務(wù),市“三防辦”內(nèi)設(shè)兩個副科級機(jī)構(gòu):綜合科、信息與保障科。
第二部分?2017年部門預(yù)算表
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?第三部分??2017年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2017?年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
2017?年單位財政撥款收支總預(yù)算348.25?萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款,一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入?348.25萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出29.78萬元、農(nóng)林水支出303.35萬元、住房保障支出?15.12萬元。?
????二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款348.25萬元,比?2016?年執(zhí)行數(shù)減少145.87萬元,主要2016年的防汛抗旱方面的支出增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)(類)支出?29.78萬元,占?8.55%;農(nóng)林水支出(類)支出?303.35?萬元,占87.1%;住房保障(類)支出?15.12?萬元,占4.35%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)2017?年預(yù)算數(shù)為29.78萬元,比?2016?年執(zhí)行數(shù)增加?4.96萬元,增長?29.99%,主要原因是工資調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
2、農(nóng)林水(類)水利(款)行政運(yùn)行(項)2017年預(yù)算數(shù)為303.35萬元,比?2016?年執(zhí)行數(shù)減少?105.93萬元,減少23.33%,主要2016年的防汛抗旱方面的支出增加。
3、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)
2017?年預(yù)算數(shù)為?15.12?萬元,比?2016?年執(zhí)行數(shù)增減為?0萬元。
????三、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
?????2017年一般公共預(yù)算基本支出348.25萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)177.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服
務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出;????
????公用經(jīng)費(fèi)170.86萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、專用材料費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性等支出。?
?????四、2017?年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為?6.5萬元,其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)?4.5?萬元,公務(wù)接待費(fèi)2萬元。2017?年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與?2016?年比較減少了5.5萬元,主要原因是于2015年年底開始實行了公車改革,單位汽車保有量減少。??
五、2017?年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
2017?年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、2017?年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。2017年收支總預(yù)算348.25萬元。
七、?2017?年收入預(yù)算情況說明
?2017年收入預(yù)算348.25萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入348.25萬元。
八、2017?年支出預(yù)算情況說明
2017?年支出預(yù)算348.25萬元,其中:基本支出195.75萬元,占56.21%;項目支出152.5萬元,占43.79%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2017年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算?148.25萬元,比?2016?年預(yù)算增加23.9萬元,增加19.22%。
(二)政府采購情況。
2017?年單位政府采購預(yù)算總額129.78萬元,
其中:政府采購貨物預(yù)算45萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算84.78萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至?2017?年?12月?31?日,單位共有車輛1輛,為一般公務(wù)用車。
2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
第四部分?名詞解釋
2017年部門預(yù)算名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指地方財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:存款利息收入。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)
事業(yè)單位離退休(項):指退休干部統(tǒng)一管理的事業(yè)單位退休人員的支出。
????(五)農(nóng)林水(類)水利(款)行政運(yùn)行(項):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
????(六)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于?5%,最高不超過?12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實施約?20?年時間。單位繳存基數(shù)包括國
家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼。
????(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途
繼續(xù)使用的資金。
????(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常
工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任
務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????(十)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
????(十一)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障事業(yè)單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??????????????????????????????? 2017年2月7日