清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清城分局2016年度部門決算

情況說明

    根據(jù)市財政局《關于批復2016年度市級部門決算的通知》的文件精神，對我局2016年度部門決算情況進行說明。

一、部門職能。清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清城分局為正科級行政機關。其主要職責：貫徹執(zhí)行國家、省和市有關城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)勘察測量和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設的方針政策、法律法規(guī)：負責開發(fā)區(qū)、清城區(qū)轄區(qū)內建制鎮(zhèn)的規(guī)劃管理；負責開發(fā)區(qū)、清城區(qū)（工業(yè)）建制鎮(zhèn)修建性詳細規(guī)劃、村莊規(guī)劃的審批工作；負責監(jiān)督指導開發(fā)區(qū)、村鎮(zhèn)建設工程規(guī)劃管理；負責組織轄區(qū)內建設工程違法建設案件定性工作。

二、機構設置。設4個內設機構：綜合辦、業(yè)務一組、業(yè)務二組、規(guī)劃編制組。

三、預算執(zhí)行情況分析。

(一)2016年部門決算收支情況總體說明

本單位本年收入總計180.41萬元，其中：公共預算財政撥收入179.90萬元，占總收入的99.7%。其它收入0.50萬元，占總收入的0.3%；本年支出總計254.16萬元。

（二）2016年綜合收入與2015年決算數(shù)作對比

2016年本單位決算財政收入為179.90萬元，2015年本單位決算財政收入總計147.83萬元。

（三）財政撥款支出與年初預算數(shù)據(jù)對比

2016年本單位財政撥款支出為254.16萬元，年初財政撥款預算數(shù)為146.25萬元。增加107.91萬元，主要原因是2016年增加支付了城鄉(xiāng)規(guī)劃設計費用。

(四) “三公”經(jīng)費支出說明

2016年“三公”經(jīng)費支出合計9.39萬元，比2015年決算增加4.04萬元，增加75%；比2016年預算增加2.89萬元，增加44%。增加的主要原因是主要領導出訪美加的出國（境）經(jīng)費。

其中：

 因公出國（境）費6.31萬元，比2015年決算增加6.31萬元；比2016年預算增加6.31萬元。增加的主要原因是主要領導出訪美加的出國（境）經(jīng)費。

 公務用車運行維護費3.08萬元，比2015年決算減少1.97萬元；比2016年預算減少2.42萬元。減少的主要原因是控制公務用車使用情況。

公務接待費0元，比2015年決算減少0.30萬元；比2016年預算減少 1萬元。減少的原因是嚴格控制了公務接待。

 (五)機關運行經(jīng)費支出說明

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出22.53萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致)，比2015年25.31萬元減少2.78萬元，降低11%。主要原因是更好的控制了辦公成本（辦公耗材、裝訂印刷費等），使機關運行經(jīng)費支出比2015年略有下降。

(六)2016年本部門政府采購支出總額為0。

(七)國有資產(chǎn)占用情況說明。截止2016年12月31日，本部門實有車輛1輛，是一般公務用車；無單位價值200萬元以上大型設備。

(八)預算績效管理工作開展情況說明。

本部門2016年無重點支出項目。

四、專業(yè)名詞解釋

“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待支出）。

人員經(jīng)費：主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、對個人及家庭的補助等。

公用經(jīng)費：主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、維修（護）費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費、辦公設備購置費。

                               清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清城分局

                                   2017年9月20日