清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年度部門決算說明
根據(jù)市財政局《關(guān)于批復(fù)2017年度市級部門決算的通知》（清財辦〔2018〕27號）文件精神，對我局2017年度部門決算情況進行說明。
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)勘察測量和城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計的方針政策、法律法規(guī)，組織擬訂我市有關(guān)規(guī)范性文件和年度計劃并指導(dǎo)監(jiān)督實施，參與研究本市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。
（二）組織編制我市市域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃、園林和風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃和重要地區(qū)的城市設(shè)計，牽頭組織編制或協(xié)調(diào)城市各專項規(guī)劃，負責(zé)審校上報縣（市、區(qū)）域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、總體規(guī)劃和中心鎮(zhèn)總體規(guī)劃，參與本市城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的各項大中型建設(shè)項目的可行性研究。
（三）負責(zé)建設(shè)項目選址和布局的規(guī)劃管理，核發(fā)《建設(shè)項目選址意見書》，負責(zé)市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的建設(shè)用地規(guī)劃管理，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》。
（四）審核市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程規(guī)劃設(shè)計方案，審核建設(shè)工程設(shè)計施工圖，核發(fā)各類《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。
（五）負責(zé)市規(guī)劃區(qū)內(nèi)鎮(zhèn)（街）、村莊規(guī)劃管理工作，依照法律、法規(guī)審批市規(guī)劃區(qū)內(nèi)鎮(zhèn)（街）、村莊規(guī)劃，核發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》，并對鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）、村莊建設(shè)實施規(guī)劃管理。
（六）負責(zé)各項建設(shè)工程的規(guī)劃驗收，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證》。
（七）組織編制清遠市規(guī)劃區(qū)內(nèi)戶外廣告專項規(guī)劃及有關(guān)戶外廣告和招牌設(shè)置規(guī)劃管理技術(shù)規(guī)定，負責(zé)城市景觀環(huán)境（包括城市雕塑、建筑小品、城市燈光及其他構(gòu)筑物等）的規(guī)劃管理。
（八）負責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃勘察測量監(jiān)督管理工作，負責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計行業(yè)監(jiān)督管理和本市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計單位資質(zhì)管理，負責(zé)本市城鄉(xiāng)規(guī)劃地理信息系統(tǒng)建設(shè)和管理工作，負責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案的收集、保存、查詢等管理工作。
（九）監(jiān)督檢查規(guī)劃區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃的執(zhí)行，依法制止、糾正或撤銷違反城鄉(xiāng)規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，依法查處違法建設(shè)、違章搭建行為。
（十）承辦市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局本級預(yù)算，無下屬單位預(yù)算。原因是我局和下屬單位同為清遠市財政局的一級預(yù)算單位，款項由市財政局直接撥付。
（二） 設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、行政審批科、規(guī)劃編制科、城鄉(xiāng)規(guī)劃科、規(guī)劃技術(shù)科、法規(guī)監(jiān)察科。我局有行政編制37名，年底實有在職人員37人，退休人員17人。
三、預(yù)算執(zhí)行情況分析。
(一)2017年部門決算收支情況說明
1.我局2017年度收入總計3950.39萬元，比2016年度減少3020.79萬元，下降43.33%；支出總計 3960.41萬元，比2016年度減少3013.11萬元，下降43.21%。2017年我局收入支出總額減少較大的原因是：2016年度我局支付降容損失補償費金額2501.51萬元，2017年由市財政局統(tǒng)籌支付。
2.一般公共預(yù)算財政撥款本年收入1161.75萬元，比年初預(yù)算1136.2萬元（其中本年度預(yù)算959.74萬元，2016年結(jié)轉(zhuǎn)專項經(jīng)費176.46萬元）增加25.55萬元，增長2.25%；本年支出1171.76萬元，比年初預(yù)算1136.2萬元（其中本年度預(yù)算959.74萬元，2016年結(jié)轉(zhuǎn)專項經(jīng)費176.46萬元）增加35.56萬元，增長3.13 %。
3.政府性基金財政撥款本年收入2784.16萬元，比年初預(yù)算2785萬元減少0.84萬元，下降0.03%；本年支出2784.16萬元，比年初預(yù)算2785萬元減少0.84萬元，下降0.03%。
(二) “三公”經(jīng)費支出說明
2017年“三公”經(jīng)費支出合計30.86萬元，比2016年14.79萬元增加16.07萬元，上升108.65%；比2017年預(yù)算8.5萬元增加22.36萬元，增長263.06%。其中：
因公出國（境）經(jīng)費支出22.36萬元，比2016年6.29萬元相比增加16.07萬元；比2016年預(yù)算0萬元增加22.36萬元。增加原因：1.市政府組團我局派1人參加赴德國、奧地利、西班牙的城建交流，費用8.59萬元。主要學(xué)習(xí)國外先進的立體交通建設(shè)和體育館建設(shè)運營的經(jīng)驗，加快我市綜合交通和體育場館建設(shè)，對接長隆項目的發(fā)展。 2.我局派1人參加清遠市職教基地友好訪問團出訪英國、德國和意大利，天數(shù)10天，費用7.39萬元。出訪目的：學(xué)習(xí)集約利用土地、大學(xué)城區(qū)建設(shè)及城市規(guī)劃與產(chǎn)城融合等做法和經(jīng)驗。 3.我局派1人參加農(nóng)村土地整理訪問交流團赴德國開展農(nóng)業(yè)訪問，天數(shù)5天，費用6.38萬元。
公務(wù)用車購置費為0萬元，比2016年減少0萬元；比2017年預(yù)算減少0萬元。公務(wù)用車運行維護費5萬元，與2016年支出持平；與2017年預(yù)算持平。
公務(wù)接待費3.5萬元(共49批次，437人次），與2016年支出持平；與2017年預(yù)算持平。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出130.04萬元，(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致)，比2016年115.85萬元增加14.19萬元，上升12.25%。主要原因是機構(gòu)改革我局增加了3個公務(wù)員編制，新調(diào)入3名公務(wù)員。
(四)2017年本部門政府采購支出總額為3012.81萬元，其中：政府采購貨物支出11萬元、政府采購服務(wù)支出3001.81萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用情況說明。截止2017年12月31日，本部門實有車輛1輛，是一般公務(wù)用車；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
(六)預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017年度我部門組織對59個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金2784.16萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。主要項目績效自評情況：由市財政局聘請廣州市中大管理咨詢有限公司對59個政府性基金預(yù)算項目進行績效評價，綜合得分滿分100分，評價得分79分。
四、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、因公出國（境）費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費以及其他支出等。
清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局
2018年9月20日
